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索 引 号 014331724/2017-00311 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-14
名  称 2016年涟水县农委系统部门决算公开 公开日期 2017-09-14
文  号 关 键 词 部门 决算 公开 内容
内容概述 2016年涟水县农委系统部门决算公开内容
2016年涟水县农委系统部门决算公开
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目 录
 
  第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  三、 2016年度主要工作完成情况
  第二部分 农委系统2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、 财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、政府采购支出决算表
  第三部分 农委系统2016年度部门决算情况说明
  第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、农委主要职能
(一)、贯彻国家、省农业农村法律法规、方针、政策,拟定种、养殖业中长期发展规划和年度计划并组织实施。
(二)、拟订全县农业产业发展政策,指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进主要农产品发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;参与制定涉农的财税、价格、信贷、金融保险、进出口、农产品流通等政策。
(三)、指导农业改革创新,转变农业发展方式;参与新农村建设和农村综合改革工作;指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;指导发展多种形式农业适度规模经营。
(四)、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划与政策措施;会同有关部门共同编制农业产业化龙头企业发展规划、落实扶持政策,做好龙头企业申报、认定等工作;拟订促进农产品加工业发展政策与规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设,促进农业产前、产中、产后一体化发展;研究制定优势农产品区域布局规划,指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设;提出农业产业保护政策建议;培育、保护和发展农产品品牌。
(五)、负责农产品质量安全监督管理工作,组织协调农业生产资料市场体系建设;依法实施农产品质量安全监督管理,拟订农业产业的地方技术标准,指导农业标准化生产;实施无公害农产品产地认定和产品认证制度;负责农产品质量安全监测;依法开展种子、肥料、农药的许可及监督管理;指导农业检验检测体系建设。
(六)、组织农业资源区划工作。指导农业用地以及农业生物物种资源的保护和管理;拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地及基本农田质量;编报部门预算并组织执行;提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议,经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。
(七)、制定并实施农业生态建设规划,依法管理农业生态环境保护工作。组织指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染控制和治理工作;指导农业生产和农村生活污水治理;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;划定农产品禁止生产区域,组织实施休闲观光农业、生态农业、循环农业等建设;牵头管理外来物种,指导农业有害生物的防治;参与农业生态环境质量检测评价的管理工作。
(八)、拟订农业科教发展规划和相关政策。实施农业新品种、新技术、新模式更新工程;组织农业科技创新和农业产业技术体系建设;组织农业科研和技术推广项目的遴选和实施,管理、推广农业科技成果;负责农业新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;指导农技推广体系改革与建设;会同有关部门拟定农业人才队伍建设规划,指导农业技术推广队伍、农业行政执法队伍和农村实用人才队伍建设;指导农业教育和农业职业技能开发,实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作;承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格评审管理工作。
(九)、管理农业经济信息。监测分析农业经济运行,研究提出现代农业发展指标并组织考核;分析、研判农产品市场行情,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,发布农业经济信息,指导农业信息服务。
(十)、负责农业防灾减灾的有关工作,组织编制并实施农业灾害应急预案,参与协调农业重大突发事件。监测农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;组织开展农业领域应对气候变化工作。
(十一)、承办农业涉外事务工作,组织开展农业对外交流与合作,指导外向型农业发展。
(十二)、推进农业依法行政,指导农业行政执法工作。
(十三)、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
(一)内设机构(15个):
1、办公室;2、计划与财务审计科;3、组织人事科;4、政策法规科(挂行政许可服务科牌子);5、综合科(挂市场与经济信息科牌子);6、科技教育宣传科;7、农产品质量安全监督管理科;8、农业生态环境保护与农村能源科;9、农业产业化工作科;10、农业科;11、园艺科(挂观光农业指导科牌子);12、畜牧科;13、渔业科;14、林业科;15、另按有关文件设置纪检监察机构。
   (二)下属单位(18个):
1、农业科学技术普及站;2、植物保护站;3、耕地保护站(土壤肥料技术指导站);4、作物栽培技术指导站;5、农业行政执法大队;6、农业干部学校;7、农业生态环境保护与农村能源办公室;8、种子管理站;9微生物技术指导站;10、农业科学研究所
 ;11、农业技术推广中心;12、林业科技推广中心;13、畜牧兽医站(动物卫生监督所);14、水产工作站(渔政监督大队);15、园艺技术指导站;16、蚕桑技术指导站;17、水产养殖总公司;18、植物医院。
三、2016年度主要工作完成情况
全县农业工作指导思想是:深入贯彻党的十八届五中全会、国家、省农业会议、县委十届七次全会精神,按照“生产技术先进、经营规模适度、市场竞争力强、生产环境可持续”的现代农业发展总要求,紧紧围绕“转型升级、提质增效”主线和“全产业链”发展路径,以市场需求为导向,以科技进步为先导,以改革创新为动力,着力构建以特色品牌引领、产业园区辐射、龙头企业带动、生态观光融合等为特征的涟水农业发展新模式,加快形成优势特色产业基地、农产品加工和现代营销、休闲农业等一二三产融合发展的现代农业产业体系。具体目标:全年粮食面积稳定在195万亩以上,新增粮食高产示范片10个,面积10万亩。成片造林0.4万亩,其中海防林0.3万亩,省级绿化示范村7个,森林抚育0.4万亩,新建和完善农田林网1.5万亩,四旁植树150万株。猪饲养量110万头,家禽饲养量2800万只,生猪大中型规模养殖比重达75%。全县放养水面8.3万亩,新增高效设施渔业面积0.5万亩。新拓果树面积500亩,花卉苗木2000万株,建成100亩以上特色产业基地2个,培育发展农业观光采摘园10个、农家乐专业村2个。新增固定资产投资3000万元以上农业加工项目20个,固定资产投资1000万元以上农业一三产项目20个,新增市级以上农业龙头企业3个,培育销售额过亿元的农业龙头企业2个以上;培训新型职业农民1000名,新认定新型职业农民500名。
(一)聚力“4+1”体系,推动现代农业转型升级。
一是着力抓好粮食生产。以稳定种植面积和提高粮食单产为目标,坚持增产增效并重、良种良法配套;因地制宜实施粮油(经)轮作和间作套作,适度发展饲用玉米、青储玉米,注重粮饲兼顾,提高种植比较效益;深入推进高产增效创建和增产模式攻关,实施主推品种镇域精准化布局,大力推广小麦精量播种、肥水精准运筹、病虫害绿色防控等关键集成技术,不断提高粮食单产。二是着力抓好规模畜禽。推进适度规模经营,淘汰散养户,压缩小规模养殖比重,全县生猪大中型规模养殖比重达75%。加快康缘慕德二期、安华肉牛、凤翔鸡场建设,确保年内投产。支持康缘慕德、圣农等龙头企业扩大“公司+家庭养殖场”的合作经营模式,扩大规模养殖户量,年内新增规模养殖户30户。三是着力抓好特色水产。在继续抓好标准化、规模化、设施化、智能化建设工作的同时,以项目实施为载体,依托涟城镇绿色高新水产品养殖示范区、红窑河蟹大规格养殖基地示范区、东胡集青虾繁育产业园,大力推广种养结合循环养殖模式,采取以点带面方式,引领水产业向更优更强发展。加大推广渔业轮养、套养、混养等立体模式,鼓励支持大规模生态养殖,发展名特优短平快的有针对性养殖品种。四是着力抓好高效园艺。以永久性“菜篮子”工程蔬菜基地、园艺作物标准园建设为抓手,突出生产设施化、技术标准化、产品多样化,推动绿色果蔬产业扩面提质。进一步促进蔬菜瓜果集中连片生产,重点抓好“三个一批”建设(即建设一批反季节设施果蔬生产基地,形成一批速生露地商品菜和精品瓜果生产基地,发展一批水生蔬菜基地),大力发展精品叶菜类、茄果类和根茎类蔬菜,积极开发芡实、莲藕、茭白等水生蔬菜,逐步壮大草莓、桃、葡萄等优势果品。加快发展设施化生产,重点推广应用标准钢架大棚、避雨设施、防虫网、“两网一灌”等设施,积极推进果蔬产品采后商品化处理,全面提升蔬菜瓜果综合生产能力和产品品质。五是着力抓好休闲农业。依托良好生态环境,用好丰富农业资源,借助特色民俗文化,把家园田园相结合,大力发展优质高效农业、特色景观农业和精品休闲农业。以古淮河·西游记涟水生态休闲园和农博园为龙头,培育发展一批农业观光采摘园、农家乐专业村等,促进农业与生态、旅游等有效融合。
(二)聚力产业融合,促进农业产业化发展。
打破产业界限,把新技术、新业态、新模式引入农业,培育多元化的农村融合体,创新产业链和农户利益联结模式,让农民真正分享产业链延伸、产业功能拓展的好处。一是做强“一村一品一店”农村电商产业。进一步健全完善“县级园区、乡镇中心、村(居)网店”三级体系的功能,依托地方特色馆构建农产品网络集货平台,推动“名特优新”、“三品一标”、“一村一品”农产品上网营销。着力培育专业化服务体系,大力扶持区域性农村电商协会等行业组织,为农村电商发展提供咨询、培训、技术支持、网店建设、品牌培育、营销推广、物流解决、代理运营等专业化服务。加快经营配套设施建设,重点支持产地预冷、冷冻运输、冷库仓储、定制配送等全冷链物流发展,构建适应农村电商发展的物流配送体系。二做大农产品加工业。围绕优势特色主导产业布局,积极发展农产品产地初加工,支持农业经营主体发展贮藏、保鲜、烘干、分等分级、包装和运销;大力发展农产品精深加工,加快粮食加工转化,重点提升果蔬和水产品精深加工能力,集中力量培育和引进一批行业领军龙头企业;探索以加定产模式,力争在农产品加工专用原料生产基地建设上取得新突破。三是推进农资大市场建设。切实做好跟踪服务工作,调动投资主体的积极性,加快农资大市场建设进度,确保年内完成10亿元投资任务。
    (三)聚力项目建设,夯实农业发展基础
坚持“抓项目、促投资、强基础”战略,力争各类项目资金达到7000万元以上,用好用活各级项目资金,撬动工商资本投资农业。立足县域农业发展实际,围绕红窑、徐集农业园区、农博园、畜牧规模养殖、花卉苗木、特色水产养殖、食用菌等热点重点产业,深度挖掘、科学谋划、精心包装一批项目,努力形成“谋划一批、申报一批、储备一批、立项一批、实施一批”的项目梯次循环体系,使各项重点工作都能落实到具体项目,确保每项工作有抓手。规范项目实施,加强项目监督管理和跟踪服务,严格按照项目实施方案,推进项目建设,督促检查和项目招投标管理以及项目竣工审计,确保项目质量和资金安全。加大招商引资力度,利用网站、招商说明会等各种媒介,积极涟水农业,吸引更多工商资本投资涟水农业,发展涟水农业。
(四)聚力两个安全,提高农产品质量。
现代农业必须是质量安全、生产安全的农业。要坚持产出来管出来两手抓、两手硬,深入推进农产品质量安全监管工作,加强动植物疫病防控,努力确保农业产业安全和农产品消费安全。一是加强农产品质量安全监管。推进乡镇监管队伍专职化,健全村级协管员队伍,规范基层监管行为,提升监管能力和水平。要加快构建网格化监管体系,全面推广农产品质量安全监管监测信息系统。加大抽检力度,增加抽检覆盖面,严厉打击各种制假、售假等违法行为。开展农资企业诚信评价,对失信企业予以警示或限期改正。二是加强重大动物疫病防控。扎实开展动物防疫三大集中行动,切实做好禽流感、口蹄疫等疫病防控,确保重大动物疫病有效控制。三是加强畜禽屠宰监督管理。加快生猪屠宰行业清理整顿,深入开展生猪屠宰专项整治,实施屠宰企业质量安全控制体系建设,引导屠宰行业转型升级。加快病死动物无害化收集处理体系建设。年底前建成覆盖全县布局合理,定点收集、集中收理的无害化处理体系,严厉打击收购屠宰、加工、经营病死动物及其产品的违法行为。
(五)聚力科技推广,提升农业竞争力。
启动实施农业竞争力提升科技行动,推进农业科技、物质、装备创新,努力增添发展动力。一是大力培训新型职业农民。实施新型职业农民培育推进工程,全年培育0.5万人。以从事农业专业化生产和社会化服务人员为重点,开展农业职业技能培训,全年培训0.6万人,针对生产经营型职业农民以及返乡农民工、在乡村农村青年等,开展生产经营型职业农民培育,全年培育0.2万人。二是创新现代农业推广方式。深化农业科技入户内涵,以基层农技推广补助项目和科技入户工程为平台,推行“一村一名农技指导员”制度,培育2500户农业科技示范户。以新型农业经营主体为重点,遴选400户核心示范户。以农业三新工程为载体,按照“首席专家+创新团队+推广单位”模式,完善农业重大技术推广协作组制度,提高技术推广的组织化程度和技术集成创新能力、示范推广能力。三是加快农业信息化发展。推动“互联网”在农业全产业链的应用,促进农业基础设施、装备与信息化的深度融合,加快设施园艺、畜禽水产养殖、质量安全追溯等领域物联网示范应用,组织建设一批农业物联网示范点;提升产能状况、资源环境、供给需求、成本收益等信息监测预警水平,建立主要农产品价格动态、收益分析和生产意愿统计分析机制,强化农业综合信息服务能力。
(六)聚力生态农业,促进农业可持续。
农业资源环境是确保粮食安全和主要农产品有效供给的物质基础,是农产品质量安全的源头保障。要坚持把农业资源环境保护放在更加突出的位置,大力发展资源节约型、环境友好型、生态保育型农业,切实改变拼资源、拼消耗的粗放经营方式,走农业生产与资源环境保护统筹发展道路。一是大力发展生态农业。推进农业清洁生产,生产绿色食品。立足种养平衡发展,统筹考虑环境消纳能力,合理优化种植和养殖规模。深入实施化肥农药零增长行动,全力推进高效低毒低残留农业和大中型高效植保机械替代,优化肥料结构,实施精准高效施肥施药,控制化学肥料农药使用。积极开展土壤重金属污染普查监测和修复试验示范,推进耕地土壤重金属污染治理。二是大力发展循环农业。遵循“减量化、再利用、资源化”原则,进一步提升秸秆利用质量、拓宽畜禽粪便利用渠道,综合治理农业面污染。探索多种形式适合规模经营的新型农牧结合、生态养殖模式。三是深入推进“绿色涟水”建设。实施“绿色涟水”重大生态工程,广泛开展植树造林,大力推进中幼龄抚养经营,强化森林资源保护,形成布局合理、覆盖城乡、林种多样、景观优美的绿色生态屏障。加快推进林业产业优化升级,加强优质速生丰产林、优势经济林和林木种苗花卉基地建设,大力发展林特产品精深加工业和森林旅游业。全年新增造林0.4万亩,新建省级绿化示范村7个。
第二部分 农委系统2016年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 农委系统2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农委系统2016年度收入、支出总计22891.46万元,与上年相比收入总计增加543.63万元、增长2.43%。主要原因是项目增加。其中:
(一)收入总计22891.46万元。包括:
1.财政拨款收入10339.51万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少    198.04万元,减少1.88 %。主要原因是项目减少。
2.上级补助收入0万元。与上年相比减少17.34万元,减少100%。主要原因是省农广校补助计划结束。
3. 其他收入1635.41万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为农委取得的非预算拨项目收入。与上年相比增加1318.55万元,增长416.13%。主要原因是2016年非预算拨项目收入增加。
4.年初结转和结余10916.54万元,主要为农委系统上年结转本年使用的项目资金等。
(二)支出总计22891.46万元。包括:
1.农林水(类)支出10228.34万元,主要用于农业行政运行、林业事业及其他各类农林水支出。与上年相比增加249.6万元,增长2.5%。主要原因是人员经费和项目增加。。
2.商业服务业(类)支出255.61万元,主要用于生猪防疫免疫。与上年相比增加202.96万元,增长385.48%。主要原因是项目增加。
3 .年末结转和结余12407.51万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为农委系统本年度(或以前年度)预算安排的项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
农委系统本年收入合计11974.92万元,其中:财政拨款收入10339.51万元,占86.34%;其他收入1635.41万元,占13.66%。
三、支出决算情况说明
农委系统本年支出合计10483.95万元,其中:基本支出   4228.26万元,占40.33%;项目支出6255.69万元,占59.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农委系统2016年度财政拨款收、支出总决算为20966.97万元。与上年相比,财政拨款收、支出总计各减少667.64万元,减少3.08%。主要原因是财政拨款项目减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农委系统2016年财政拨款支出9580.3万元,占本年支出合计的91.38%。与上年相比,财政拨款支出减少108.33万元,减少1.11%。主要原因是财政拨款项目减少。
农委系统2016年度财政拨款支出年初预算为11651.51万元,支出决算为9580.3万元,完成年初预算的82.22%。决算数小于年初预算的主要原因是项目跨年度实施。其中:
1.城乡社区支出(类)农业(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入的安排(项)。年初预算为95万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
2.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为728.57万元,支出决算为718.28万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余年初安排的业务经费。
3. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为35.5万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的7.58%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
4. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为3278.17万元,支出决算为3251.31万元,完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转和结余年初安排的业务经费。
5. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为1311.2万元,支出决算为907.86万元,完成年初预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
6. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。年初预算为741.46万元,支出决算为741.15万元,完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
7. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。年初预算为168.7万元,支出决算为157.06万元,完成年初预算的93.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
8. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。年初预算为27万元,支出决算为15.81万元,完成年初预算的58.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
9. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为550.00万元,支出决算为524.41万元,完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
10. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为1750.00万元,支出决算为1396.92万元,完成年初预算的79.82%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
11. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为313.44万元,支出决算为298.58万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
12. 农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)。年初预算为8万元,支出决算为7.75万元。完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
13. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为437万元,支出决算为353.94万元,完成年初预算的80.99%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
14. 农林水支出(类)林业(款)林业事业(项)。年初预算为262.6万元,支出决算为235.69万元,完成年初预算的89.75%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
 15. 农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)。年初预算为741.32万元,支出决算为380.67万元,完成年初预算的51.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
16. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为160.8万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
17. 农林水支出(类)林业(款)防灾减灾(项)。年初预算为20万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
18. 农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)。年初预算为326.00万元,支出决算为310.27万元。完成年初预算的95.17%,决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
19. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为11万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
20. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为430.00万元,支出决算为22.3万元。完成年初预算的5.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
21. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为255.75万元,支出决算为255.61万元,完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农委系统2016年度财政拨款基本支出4205.28万元,其中:
(一)人员经费4027.26万元。主要包括:基本工资881.2万元、津贴补贴666.59万元、奖金65.41万元、其他社会保障缴费211.9万元、绩效工资347.77万元、其他工资福利支出12.87万元、退休费1418.49万元、退职费61.41万元、抚恤金38.85万元、生活补助72.9万元、医疗费、奖励金0.07万元、住房公积金241.08万元、其他对个人和家庭的补助支出8.72万元。
(二)公用经费178.02万元。主要包括:办公费7.49万元、印刷费1.24万元、水费1.2万元、电费5.74万元、邮电费6.38万元、差旅费18.82万元、维修(护)费7.11万元、租赁费6.14万元、会议费0.05万元、培训费0.88万元、公务接待费37.82万元、劳务费3.04万元、工会经费30.40万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出39.79万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农委系统2016年一般公共预算财政拨款支出9580.30万元,与上年相比减少108.33万元,减少1.11%。主要原因是项目减少。农委系统2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11556.51万元,支出决算为9580.30万元,完成年初预算的 82.9%。决算数小于年初预算的主要原因是项目跨年度实施。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农委系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 4205.28 万元,其中:
(一)人员经费4027.26万元。主要包括:基本工资881.2万元、津贴补贴666.59万元、奖金65.41万元、其他社会保障缴费211.9万元、绩效工资347.77万元、其他工资福利支出12.87万元、退休费1418.49万元、退职费61.41万元、抚恤金38.85万元、生活补助72.9万元、奖励金0.07万元、住房公积金241.08万元、其他对个人和家庭的补助支出8.72万元。
(二)公用经费178.02万元。主要包括:办公费7.49万元、印刷费1.24万元、水费1.2万元、电费5.74万元、邮电费6.38万元、差旅费18.82万元、维修(护)费7.11万元、租赁费6.14万元、会议费0.05万元、培训费0.88万元、公务接待费37.82万元、劳务费3.04万元、工会经费30.40万元、公务用车运行维护费11.30万元、其他交通费用0.62万元、其他商品和服务支出39.79万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农委系统2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出29.2万元,占“三公”经费的42.6%;公务接待费支出39.34万元,占“三公”经费的57.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元。
2.公务用车购置及运行费支出29.2万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出29.2万元,完成预算的   44.74%,比上年决算减少43.86万元,主要原因为行政单位车改;决算数小于预算数的主要原因行政单位车改。公务用车运行维护费主要用于全系统行政执法及项目督查等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。
3.公务接待费 39.34万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,年初预算0万元,上年决算0万元
(2)国内公务接待支出39.34万元,完成预算的93.47%,比上年决算增加1.66万元,主要原因为事业单位三公经费额度增加。国内公务接待主要为接待省市主管部门相关处室及兄弟县区业务部门。公务接待397批次,4383人次。主要为接待省市主管部门相关处室及其他县区业务部门。
农委系统2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.05万元,完成预算的2.81%,比上年决算减少5.61万元,主要原因为会议减少。2016 年度全年召开会议 1个,参加会议 1 人次。主要为召开全省兽药监管会议。
农委系统2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出245.56万元,完成预算的110.23%,比上年决算增加17.31万元,主要原因为项目培训的增加;决算数大于预算数的主要原因项目培训的增加。2016 年度全年组织培训373个,组织培训12831人次。主要为农业职业技能培训、科技入户、农产品质量安全监管等培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农委系统2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   0万元,本年收入决算95万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余95万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出(类)农业土地开发资金及时应专项债务收入安排的支出(款)支出决算0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出66.86万元,比上年减少147.16万元,降低68.76%。主要原因是:厉行支约开支。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额57.34万元,其中:政府采购货物支出57.34万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。
七、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
十一、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
十二、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
十三、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监督等方面额支出。
十四、农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
十五、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
十六、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。
十七、农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。
十八、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
十九、农林水支出(类)林业(款)林业事业(项):反映用于林业事业单位的基本支出。
二十、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
二十一、农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
二十二、农林水支出(类)林业(款)防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
二十三、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映其他用于农村综合改革方面的支出。
二十五、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除其他用于农林水方面的支出。
二十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
二十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附件下载:涟水县农委系统2016年部门决算公开附表.XLS