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索 引 号 014331724/2017-00296 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-14
名  称 2016年度涟水县农机局部门决算公开 公开日期 2017-09-14
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县农机局部门决算公开
2016年度涟水县农机局部门决算公开
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目 录
 
   第一部分 部门概况
   一、主要职能
   二、部门决算单位构成情况
   三、2016年度主要工作完成情况
   第二部分 农机部门2016年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、 财政拨款收入支出决算总表
   五、 财政拨款支出决算表
   六、 财政拨款基本支出决算表
   七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
   八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
   十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   十一、机关运行经费支出决算表
   十二、政府采购支出决算表
第三部分 农机部门2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)主要负责贯彻执行国家、省、市和本县关于农业机械化方面的政策与法律法规,农业机械化行政执法和执法监督工作。
(二)研究制定农业机械化的发展战略和中长期规划,提高农业机械化普及和应用水平。
(三)参与实施“科教兴农”战略,负责全县农业机械化新技术、新机具引进、试验、示范、推广工作,参与全县农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作。
(四)组织实施农机产品质量检验、鉴定、认证管理和安全生产工作,参与调查分析和处理重大农机产品和修理质量事故。
(五)全面建设全县农机服务体系,指导全县机械化农业生产和服务组织的服务、经营活动,协调、指导、监督农业机械有组织地跨区作业,负责农机和农机服务市场的宏观管理。
(六)负责全县农业机械化项目库和项目计划的编报、组织实施工作。
(七)参与制订有关农机产品信贷和税收及财政补贴的政策规定。
(八)对全县农业机械化发展进行预测和统计以及农业机械化信息网络的建设等工作。
(九)完成市农机局和县人民政府交办的其它工作
二、部门决算单位构成情况
农机系统部门决算单位包括局机关和3个下属事业单位。
局机关:内设办公室、农机管理科、企业指导科、审计财务科
下属事业单位:涟水县农业技术推广服务站
              涟水县农机安全监理所
涟水县农机化职工学校
三、2016年度主要工作完成情况
2016年以来,在县委、县政府的正确领导下,在有关部门和单位的配合下,我局紧紧围绕农业农村工作目标,分解任务,签订责任状,督促检查,狠抓落实,全县农机化工作发展势头良好,成效凸显:
一、目标任务完成情况
全县推广各类农机具1628台套,其中推广插秧机373台,落实机插秧面积60万亩,育秧面积0.65万亩,机插秧率达80%;新建农机专业合作社20个;培训各类农机人员3100人次;组织联合收割机跨区作业3000台,作业收入达1.8亿元;已完成还田面积87.4330316万亩;新增加烘干机60台套,新建成烘干中心14个;农业综合机械化水平自测达到85%。农机装备、农机动力、农机作业水平都得到了大幅提高。全县农机安全生产无重特大事故。
二、重点工作措施
(一)、加强领导,强化监管,认真落实农机购置补贴政策。
今年以来,为确保农机购置补贴工作落到实处,最大限度地发挥其效应。县委县政府成立了以县委分管领导任组长,县委办、县政府办、县农机等部门分管领导和各乡镇长为成员的农机购置补贴工作领导小组。我局专门召开农机购置补贴工作专题会议,签订购机补贴管理工作责任状,明确责任机制,建立“谁办理、谁负责、谁核实、谁负责”的责任追究制度。把购机补贴工作的各个环节,落实到每个人头上,形成公开和制约机制。通过媒体和发放资料等形式,向社会及时公布购机补贴实施方案、补贴目录和操作程序,公布购机补贴咨询、热线举报电话,确保政策公开透明,自觉接受群众监督,明确职责范围。使岗位之间做到合理分解和配置,实施人员和监管人员之间的有效分离,建立制衡、制约机制,确保农机购置补贴工作按中央和省级财政农机购置补贴实施方案规范运作。截至目前,全县推广各类政府补贴机具1628台套,已使用中央及省级财政资金2202万元。
(二)、突出重点,加快新机具新技术推广应用。
充分利用惠民政策,突出重点,扎实做好新机具新技术的推广应用。
1、稳步推进水稻机插秧技术推广工作。
我局始终确定,坚持加快水稻机插秧推广步伐不动摇的工作思路,切实做好水稻机插秧推广工作的使命感、责任感。召开系统会议,统一思想,形成共识,加大宣传,营造氛围,典型带路,示范引领,技术培训,增强效果。截至目前,全县开展育秧和插秧机使用技术培训5次,达300人次。召开育插秧现场会一次,新增插秧机373台,其中乘座式插秧机40台。落实育秧面积6572.4亩,其中5亩以上的秧池田756亩,机插秧面积60万亩左右。
2、加快粮食烘干中心建设步伐。年初,我局将粮食烘干能力建设纳入农机化目标考核内容,制定方案,对工作目标、时间安排、人员分工、责任落实等作出周密的安排和部署。全系统上下思想上高度统一,行动上步调一致,全力聚焦粮食烘干推广。局领导班子成员带队,组成三个督查小组,所有乡镇逐一过堂,明确发展重点和区域化布局,把粮食烘干机作为农机合作社重点配置农机具,实行片区结合,优化布置粮食烘干基地建设,设立区域性粮食烘干中心,着力打通粮食生产环节“最后一公里”。据统计,截至2016年10底,我县共拥有烘干设备165台套,烘干中心18个,今年全县已新增加烘干机60台套,新建成烘干中心14个,其中烘干能力100吨以上达4个,市对县下达目标完成率达700%。
3、做好“夏秋”大忙期间农机准备工作。
推进本地主要农作物生产机械化,把推广大马力、高性能、复式作业机械作为重点,不断优化农机装备结构,实现农机装备由低档次向高性能、多功能、复式作业机具转变,提高资源利用效率,节约成本,增加收入。截至目前,全县已推广大马力拖拉机234台,与大中拖配套的秸秆还田机械495台。对大中型拖拉机、联合收割机进行技术检验,保障作业机具的技术性能。与石油部门加强联合,保证用油需求,继续为机手发放“双优”加油卡,按照机械类型,确保我县夏秋膦生产工作顺利开展。
(三)、促进农机合作社新发展。
年初,明确具体科室,牵头明确专人负责,明确任务指标,大力发展农机大户,发挥农机服务合作社和农机大户的示范带动作用。充分利用全县已经组建的农机服务组织的成功案例,用身边的人,说身边的事,积极引导和推动全县农机服务专业合作社的快速健康发展。现已完成新增农机合作社20个,新增合作社土地流转 0.8 万亩,其中流转1000亩以上的有 3个。
(四)、加快提升粮食全程机械化水平。
年初,我局对照省政府办公厅《关于加快推进粮食生产全程机械化的意见》(苏政办发[2016]24号)文件精神进行调研,做到早谋划,早布置。通过调研,形成科学合理的实施意见上报县政府,县政府专门出台了《关于推进粮食生产全程机械化的实施意见》(涟政办发[2016]34号),将推进粮食生产全程机械化列入“十三五”工作的重要议事日程,落实工作责任,加大政策扶持和资金投入力度。目标到2018年,全县粮食生产全程机械化水平达到85%以上,基本实现全程机械化。
(五)、加强“平安农机”建设,以安全监理为抓手,全面提高农机安全生产水平。
深入推进“平安农机”创建工作,以创建国家级平安农机示范县作为主攻点,确保成功创建成为国家级“平安农机”示范县。4月15日,我局组织以携手共筑平安路 助民增收农机行为主题,在高沟镇新车站广场举行全国“平安农机”示范县创建、新型农机具展示、农机实用技术培训暨“送检下乡”活动。4月20日,召开了创建全国“平安农机”示范县推进会,立足县情,找准薄弱点,把握关键点,以创建活动为抓手,以服务三农为宗旨,放大创建效应,提升监管能力,促进安全生产。全力推进农机安全生产各项责任和措施的落实。同时严把农机登记关、检验关和农机手培训关、考试关,从源头上减少农机事故隐患。今年以来,开展“送检下乡、送检下社”活动20余次,检验各类农机具1400余台。开展专项整治4次,出动执法车辆30余台次,人员100余人次,检查各类农业机械200多台次,消除各类农机安全除患61起,对违法行为人进行批评教育,并责令整改。有效预防了农机事故的发生,保证全县农机安全生产形势的持续稳定。
第二部分 农机系统2016年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 农机系统2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
农机系统2016年度收入、支出总计1065.65万元,与上年相比收、支总计各增加291.33万元,增长37.6 %。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。其中:
(一)收入总计1065.65万元。包括:
1.财政拨款收入923.54万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加322.94万元,增长53.7%。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。
2.其他收入1.82万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为农机监理所取得的市农机监理所转入的调研经费。
3.年初结转和结余140.29万元,主要为农机系统上年结转本年使用的基本支出及项目支出等资金。
(二)支出总计1065.65万元。包括:
1、农林水(类)支出911.3万元,与上年相比增加267.27万元,增长41.5%。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。
2、年末结转和结余154.35万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和基本支出结转和结余。
二、收入决算情况说明
农机系统本年收入合计925.36万元,其中:财政拨款收入 923.54万元,占99.8%;其他收入1.82万元,占 0.2%。
三、支出决算情况说明
农机系统本年支出合计911.3万元,其中:基本支出576.14万元,占63.22%;项目支出335.16万元,占36.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
农机系统2016年度财政拨款收、支总决算1063.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加289.21万元,增长37.3%。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。农机系统2016年财政拨款支出909.48万元,占本年支出合计的99.8%,与上年相比,财政拨款支出增加265.45万元,增长41.2%。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。农机系统2016年度财政拨款支出年初预算为923.54万元,支出决算为909.48万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目在实施验收完成后方可支出。其中:
农林水支出(类)
1.农业(款)行政运行(项)。年初预算为270.28万元,支出决算为265.75万元,完成年初预算的98.3%。
2.农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为21.61万元,支出决算为28.82万元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因是2015年项目在2016年支出。
3.农业(款)事业运行(项)。年初预算为312.05万元,支出决算为317.25万元,完成年初预算的101%。
4.农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为232.6万元,支出决算为191.59万元,完成年初预算的82.5%,决算数小于年初预算的主要原因是部分项目在实施验收完成后支出。
5.农业(款)农业生产支持补贴(项)。年初预算为14万元,支出决算为35.12万元,完成年初预算的250%,决算数大于预算数的主要原因是2015年项目在2016年支出。
6.农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为73万元,支出决算为70.95万元,完成年初预算的97%,决算数小于年初预算的主要原因是部分项目在实施验收完成后支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
农机系统2016年度财政拨款基本支出576.12万元,其中:
(一)人员经费546.05万元。主要包括:基本工资106.73万元、津贴补贴86.12万元、奖金14.02万元、其他社会保障缴费15.3、绩效工资27.9、退休费233.14万元、抚恤金33.66万元、生活补助2.95万元、救济费0.84、医疗费1.04万元、住房公积金24.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
(二)公用经费30.07万元。主要包括:办公费2.98万元、水费0.16万元、电费3.34万元、邮电费1.73万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.74万元、维修(护)费0.64万元、培训费0.34万元、公务接待费1.82万元、劳务费1.77万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用9.34万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0.14万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。农机系统2016年一般公共预算财政拨款支出909.48万元,与上年相比增加265.45万元,增长41.2%。主要原因是人员增加及秸秆还田和利用项目资金、农机服务体系建设、新增农机具奖补经费等项目支出增加。
农机系统2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为923.54万元,支出决算为909.48万元,完成年初预算的98.5%。决算数小于年初预算的主要原因是部分项目在实施验收完成后支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
农机系统2016年度一般公共预算财政拨款基本支出576.12万元,其中:
(一)人员经费546.05万元。主要包括:基本工资106.73万元、津贴补贴86.12万元、奖金14.02万元、其他社会保障缴费15.3、绩效工资27.9、退休费233.14万元、抚恤金33.66万元、生活补助2.95万元、救济费0.84、医疗费1.04万元、住房公积金24.3万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。
(二)公用经费30.07万元。主要包括:办公费2.98万元、水费0.16万元、电费3.34万元、邮电费1.73万元、物业管理费0.10万元、差旅费2.74万元、维修(护)费0.64万元、培训费0.34万元、公务接待费1.82万元、劳务费1.77万元、工会经费4.15万元、公务用车运行维护费0.55万元、其他交通费用9.34万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0.14万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
农机系统2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费决算支出0万元。公务用车购置及运行费支出4.28万元,占“三公”经费的68%;公务接待费支出1.98万元,占“三公”经费的32%。具体情况如下:
1.我部门今年无因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费支出4.28万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出 4.28 万元,完成预算的    50%,比上年决算减少8.2万元,主要原因为车改。
3.公务接待费1.98万元。其中:
国内公务接待支出1.98万元,完成预算的91.2%,比上年决算减少0.19万元。国内公务接待主要为接待省、市检查、验收、调研等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17批次,170人次。决算数小于预算数的主要原因压缩开支。
农机系统2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.89万元,完成预算的82.6%,比上年决算减少,0.61万元。2016 年度全年召开会议 10个,参加会议500人次。主要为召开农机购置补贴、秸秆机械化还田等。
农机系统2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.92万元,完成预算的36.3%,比上年决算减少6.88万元,主要原因为勤俭节约,压缩开支;2016 年度全年组织培训 8个,组织培训655人次。主要为培训农机购置补贴、秸秆机械化还田。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
农机系统2016年无政府性基金收支。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出22.08万元,比上年增加15.61万元,增长241.27%。主要原因是:本年度项目增加,检查验收等费用增加及2016度新增参公人员车补。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额61.63万元,其中:政府采购货物支出30.51万元、政府采购服务支出31.12万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆壹辆,为农机监理所特种专业技术用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
五、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
七、农林水支出(类)农业(款)科技转化与技术推广(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
八、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。
九、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 

 

附件下载:2016年涟水县农机系统部门决算公开附表.XLS