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索 引 号 014331724/2017-00294 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-15
名  称 2016年度涟水县纪委部门部门决算公开 公开日期 2017-09-15
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县纪委部门决算公开
2016年度涟水县纪委部门部门决算公开
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目 录
 
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 县纪委2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
第三部分 县纪委2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
根据中共涟水县委办公室涟水县人民政府办公室关于印发《中共涟水县纪律检查委员会机关涟水县监察局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(涟办发〔2002〕37号)文件规定,本部门主要职责是:
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、县政府颁发的决、决定和命令的情况。
3、负责检查并处理县委各部门和县级机关各部门党的组织和县管党政领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处基层的纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡镇政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应的行政处分或提出行政处分建议(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制订党风党纪教育规划并组织实施,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党风廉政建设和纪检工作及其措施、问题进行调查研究,提出有关法规的实施意见。
8、会同县委组织部、县级机关各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇纪检干部人员和县直纪委(纪检组)、监察室干部人选;负责对县纪委、监察局派驻各部门纪委(纪检组)、监察室干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
9、承办县委、县政府授权和交办的其他任务。
二、部门决算单位构成情况
县纪委、监察局合署办公,内设职能科室11个和6个纪检监察工作室,共有72个行政编制,实有人数情况为:在职47人,离休1人,退休3人
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,全县纪检监察机关聚焦主业主责,以落实管党治党责任为关键,以把纪律挺在前面为主线,全面履行党章赋予的职责,推动党风廉政建设和反腐败工作取得新的成效,为全县科学赶超、跨越发展营造“山清水秀”的政治生态。
1、强化组织协调,推进 “两个责任”落地生根。
2、强化执纪监督,持之以恒推进作风建设。
3、强化纪律审查,坚决遏制腐败蔓延势头。
4、强化源头预防,筑牢思想和制度防线。
5、从严监督管理,打造忠诚干净担当队伍。
第二部分 县纪委2016年度部门决算表
具体公开表样附后
 
第三部分 县纪委2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
县纪委2016年度收入、支出总计884.3万元,与上年相比收、支总计各增加32.33万元,增长3.79%。主要原因是纪律审查费用增加。
(一)收入总计884.30万元。包括:
1.财政拨款收入777.61万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少18.63万元,减少2.34%。主要原因是廉政文化建设费用的减少。
2.上级补助收入0万元,为县纪委收到上级单位拨入的非财政补助资金。
3.事业收入0万元,为县纪委开展业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.经营收入0万元,为县纪委在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余106.70万元,主要为县纪委上年结转本年使用的廉政文化建设费用。
(二)支出总计884.30万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出793.73万元,主要用于纪律审查和日常办公。与上年相比增加48.46万元,增长6.5%。主要原因是纪律审查和廉政文化建设费用增加。
2.公共安全(类)支出0万元。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是县纪委对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
4.年末结转和结余90.57万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为县纪委本年度(或以前年度)预算安排的廉政文化建设项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
县纪委本年收入合计777.61万元,其中:财政拨款收入777.61万元,占100%。
三、支出决算情况说明
县纪委本年支出合计793.73万元,其中:基本支出746.35   万元,占94.03%;项目支出47.37万元,占5.97%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县纪委2016年度财政拨款收、支总决算884.30万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加32.33万元,增长3.79%。主要原因是纪律审查费用增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。县纪委2016年财政拨款支出793.73万元,占本年支出合计的89.76%。与上年相比,财政拨款支出增加48.46   万元,增长6.5%。主要原因是纪律审查费用增加。
县纪委2016年度财政拨款支出年初预算为884.3万元,支出决算为793.73万元,完成年初预算的89.76%。决算数小于年初预算的主要原因是部分支出尚未结付。其中:
(一)一般公共服务类(类)
1.纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 839.3 万元,支出决算为763.50万元,完成年初预算的 90.97 %。决算数小于预算数的主要原因部分支出尚未结付。
2纪检监察事务(款)其他监察事务支出(项)。年初预算为45万元,支出决算为30.22万元,完成年初预算的67.16 %。决算数小于预算数的主要原因部分支出尚未结付。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
县纪委2016年度财政拨款基本支出746.35万元,其中:
(一)人员经费498.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费247.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。县纪委2016年一般公共预算财政拨款支出793.73万元,与上年相比增加48.46万元,增长6.5%。主要原因是纪律审查费用增加。县纪委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为884.3万元,支出决算为793.73万元,完成年初预算的89.76 %。决算数小于年初预算的主要原因是部分支出尚未结付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县纪委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出746.35   万元,其中:
(一)人员经费498.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费247.53万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12.52万元,占“三公”经费的53.30%;公务接待费支出10.97万元,占“三公”经费的46.70%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出12.52万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出12.52万元,完成预算的 58.33%,比上年决算减少22.96万元,主要原因为严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约。公务用车运行维护费主要用于租车费、燃料费、过路桥费、维修费、车辆保险费、年审及其他。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
3.公务接待费 10.97万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出10.97万元,完成预算的80.25%,比上年决算减少2.7万元,主要原因为严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约。国内公务接待主要为接待商务接待和上级来人工作餐等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待93批次,1012人次。主要为商务接待和上级来人工作餐等。
县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.06万元,完成预算的1%,比上年决算增加0.06万元;决算数小于预算数的主要原因部分会议延迟2017年。2016 年度全年召开会议1个,参加会议20人次。
县纪委2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.58万元,完成预算的27.28%,比上年决算减少8.11万元,主要原因为严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神,厉行勤俭节约。2016 年度全年组织培训32个,组织培训450人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
县纪委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余   万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出247.53万元,比上年增加18.05万元,增长7.87 %。主要原因是:增加了廉政文化建设费用。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额25.98万元,其中:政府采购货物支出25.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.98万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额25.98万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆。
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
 
附件下载:涟水县2016年度纪委部门决算公开表格.XLS