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索 引 号 014331724/2017-00292 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-14
名  称 2016年度涟水县蚕桑站部门决算公开 公开日期 2017-09-14
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县蚕桑站部门决算公开
2016年度涟水县蚕桑站部门决算公开
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目 录
 
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、 部门决算单位构成情况
  三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 蚕桑站2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
第三部分 蚕桑站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
蚕桑站是农委下属的公益性事业单位。主要职责是服务于我县的蚕桑生产。由于经济发展,行业萎缩,我县现在已无蚕桑。蚕桑站在职人员也于2016年被主管部门分流到其他下属单位,在不同的岗位从事不同的工作。
二、部门决算单位构成情况
蚕桑站是独立核算事业单位,主管单位是涟水县农业委员会,无下属单位。财政拨款全部用于支付人员经费,无办公经费,无其他经费。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,本单位职工在各自工作岗位上很好地完成领导安排的各项工作,多人受到表彰。
第二部分 蚕桑站2016年度部门决算表
具体公开表附后
第三部分 蚕桑站2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
蚕桑站2016年度收入、支出总计239.92万元,与上年相比收入增加60.85万元,增长33.98%。主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整
(一)收入总计239.92万元。包括:
1.财政拨款收入214.5万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加66.63万元,增长45%。主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入16.78万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,是从财政局企业科借款,为2016年单位职工绩效工资,与上年相比减少3.14万元,减少15.7%。主要原因是国标工资增加,绩效工资减少。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余8.64万元,主要为蚕桑站上年结转本年使用的上年度结转和结余。
(二)支出总计239.92万元。包括:
1.农林水支出(类)支出224.41万元,主要用于发放单位职工人员经费。与上年相比增加53.97万元,增长31.67%。主要原因是是增加2名退休人员和职工工资调整
2.结余分配0万元。
3.年末结转和结余15.51万元,为单位结转下年结转和结余。
二、收入决算情况说明
蚕桑站本年收入合计231.28万元,其中:财政拨款收入214.50万元,占92.5%;其他收入16.78万元,占7.5%。
三、支出决算情况说明
蚕桑站本年支出合计224.41万元,其中:基本支出 224.41万元,占100%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
蚕桑站2016年度财政拨款收、支总决算 223.14万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加63.99万元,增长40.2%。主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。蚕桑站2016年财政拨款支出207.63万元,占本年支出合计的92.52%。与上年相比,财政拨款支出增加57.11万元,增长37.94%。主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。
蚕桑站2016年度财政拨款支出年初预算为196.07万元,支出决算 207.63万元,完成年初预算的105.9 %。决算数大于年初预算的主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。
农林水支出(类)
林业(款)林业事业机构(项)。年初预算为196.07万元,支出决算为207.63万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
蚕桑站2016年度财政拨款基本支出207.63万元,其中:
(一)人员经费 207.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费0.12万元。主要包括:办公费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。蚕桑站2016年一般公共预算财政拨款支出207.63万元,与上年相比增加57.11万元,增长37.94%。主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。蚕桑站2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  196.07万元,支出决算为207.63万元,完成年初预算的105.9%。决算数大于年初预算的主要原因是增加2名退休人员和职工工资调整。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
蚕桑站2016年度一般公共预算财政拨款基本支出207.63万元,其中:
(一)人员经费207.51万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费0.12万元。主要包括:办公费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
蚕桑站2016 年度无“三公”经费、会议费、培训费支出。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
蚕桑站2016年无政府性基金预算收入支出决算。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
蚕桑站无机关运行经费支出决算
(二)政府采购支出决算情况说明
蚕桑站无政府采购支出决算
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指反映用于林业事业单位的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件下载:涟水县2016年蚕桑站部门决算公开表.XLS