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索 引 号 014331724/2017-00263 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-13
名  称 2016年度涟水县科技局部门决算公开 公开日期 2017-09-13
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县科技局部门决算公开
2016年度涟水县科技局部门决算公开
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目 录
 
     第一部分 部门概况
     一、主要职能
     二、部门决算单位构成情况
     三、2016年度主要工作完成情况
     第二部分 科技局2016年度部门决算表
     一、收入支出决算总表
     二、收入决算表
     三、支出决算表
     四、财政拨款收入支出决算总表
     五、财政拨款支出决算表
     六、财政拨款基本支出决算表
     七、一般公共预算财政拨款支出决算表
     八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
     十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
     十一、机关运行经费支出决算表
     十二、政府采购支出决算表
     第三部分 科技局2016年度部门决算情况说明
     第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、办公室
负责科学技术局机关政务工作的综合协调、重要会议的组织、重大问题的调研与政务信息、文电处理、科技宣传、文书档案、信访、保密工作和机关办公自动化建设;负责机关规章制度的制订实施及国防科技动员工作。
按干部管理权限,负责对局机关干部和直属单位领导干部的具体管理工作,承办人事考核、劳动工资、教育培训、人事档案和离退休人员的管理服务工作;负责财务、资产、房产及机关安全保卫工作。
组织拟订全县科技发展的战略与方针、政策,负责牵头起草各专项科技政策、规定、办法和意见;研究提出科技促进经济和社会发展等重大问题的对策;会同有关部门检查、督促贯彻实施上级重大科技政策与措施;协同有关部门推动“科教兴县”工作。
负责全县科普工作的规划和部署,检查督促实施,并承担县科普联席会议交办的有关工作任务;参与制订全县自然科学及工程技术人员队伍发展规划和政策措施;管理科技外事,草拟全县国际科技合作的规章制度,管理官方国际科技合作协议,申报与协调民间重要科技合作交流项目;编制并组织实施引进智力规划和重大项目计划,联系对台有关科技工作。
2、综合计划与信息科
组织拟定全县科技发展远景规划、五年计划和年度计划,组织协调专项科技规与计划的的编制;研究拟定和实施高新技术及其产业化和高新技术改造传统产业的规划、计划和政策措施,推动企业科技进步;研究拟订促进和实施农村科技发展的战略、方针和政策,组织指导农村重大支柱产业的科技试验示范,组织申报和实施星火计划、火炬计划、攻关计划及新产品的开发管理工作;会同有关部门共同管理全县科技三项经费,管理有关科技基金、专项经费,并对经费的使用与管理进行监督检查;负责全县科技统计监测和重大新产品的开发与培育工作。
3、知识产权与成果转化科
负责科技成果成果有关法规的宣传工作,草拟全县科技成果管理的政策、规章、制度;开展对科技成果的管理登记、鉴定、申报、评审、奖励、推广工作;负责科技保密和涉及科技成果知识产权的协调工作;与有关部门共同管理技术进出口协调工作,负责全县专利管理工作。
收集研究国内外有关科技、经济等信息,适时向有关部门和单位发布;负责管理县科技信息网络中心。研究拟订全县技术市场、科技信息管理的政策;负责对技术合同的监督实施和执法检查工作;研究和指导技术开发与服务机构及民办科技企业工作,宏观管理科技第三产业,负责技术贸易、技术合同的认定、登记管理工作。负责承办科技招商的具体工作。
二、部门决算单位构成情况
1办公室(挂“县国防科技动员办公室”牌子)
2综合计划与信息科(挂“县高新技术办公室”和“县科技发展基金管理办公室”牌子)
3知识产权与成果转化科(挂 “县技术市场管理办公室”牌子)
三、2016年度主要工作完成情况
1、精准扶贫成效明显。在对口扶贫的基础上,主动对接两大扶贫片区,服务片区企业,开展科技帮扶,同时向上争取项目支持,两个扶贫片区共有5个项目获批省苏北专项项目,累计争取资金280万元,是2015年度项目总资金的2倍之多。预计整个“十三五”期间将向两个片区投入科技帮扶资金1000余万元,有效促进扶贫片区脱贫攻坚。
2、重点工作推进积极稳妥。为了激发工作积极性,有效促进科技工作更好的开展,落实责任,我局制定了“科技局重点工作服务清单”,将跨越发展考核难点、县委县政府下达我局的工作重点、科技部门工作难点等集中汇于清单上,对主要条目实施动态更新、及时增减。
3、企业创业创新活力不断激发。一是大力宣讲省科技创新“40条政策”,制定出台了《涟水县科技成果转化风险补偿专项资金管理暂行办法》等文件,成立政策宣传辅导队,在财税支持、知识产权保护、科技成果转化、协同创新和开放共享等方面加大政策支持力度,为全县创新创业提供政策保障。二是开展“苏科贷业务”。县财政安排300万元“苏科贷”风险补偿资金已于6月初入涟水县科技型中小企业金融风险补偿资金池,省级再安排300万元配套资金,按照省、地方风险补偿资金总额的10倍放大确定贷款总额度。三是落实科技创新税收优惠政策。2015年度高企所得税减免372.12万元,企业研发费用加计扣除所得税减免604.57万元,有效地降低了企业的运营及研发成本,助力企业进一步加大研发投入,促进科技创新、产业升级。
4、高新技术产业不断发展。今年以来,我局集中走访县内科技型企业,帮助企业尽快熟悉相关政策。向企业详细介绍高企申报要求及认定后所享受的政策。加强与财政、国税、地税等部门的沟通,加大推进力度,从专利申报、研发机构建设等方面着手培育,补足短板,目前共培育市级以上高企54家。2016年度申报国家高新技术企业10家,申报省市高新技术产品12项,高新技术产业产值占规模以上工业总产值比重达到20%。
5、“两学一做”学习教育扎实深入开展。落实党建责任。认真研究和部署党建工作,把党建工作与中心工作一起谋划、一起落实、一起考核。对党风廉政建设工作任务进行责任分解,各班子成员认真履行“一岗双责”。组织全体人员走进涟水好人馆实地观摩,通过图片浏览,事迹阅读等形式,感受发生在身边的好人好事。结合正在开展的“两学一做”学习教育,利用党课专题学习,专题学习讨论了周总理的十条家规及一些家风方面的故事。引导大家在思想、工作、生活上从严要求自己,做一名合格党员。
 
第二部分 科技局2016年度部门决算表
具体公开表样附后。
第三部分 科技局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
科技局2016年度收入、支出总计1277.96万元,与上年相比收、支总计各减少5.41 万元,主要原因是省市补助科技项目较上年有所增加,今年其他收入减少。其中:
(一)收入总计 1277.96 万元。包括:
1.财政拨款收入 926.33 万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加203.54万元,增长28.16%。主要原因是省市补助科技计划项目增加。
2.年初结转和结余 351.63 万元,主要为科技局上年结转本年使用的省市科技计划项目资金。
(二)支出总计 1277.96 万元。包括:
1.一般公共服务支出(类)20.1万元,主要用于企业知识产权战略推进计划项目、企业知识产权管理贯标奖补等。与上年相比减少 2.58 万元,减少11.3 %。主要原因是企业知识产权战略推进按项目进度未到付款期,支出较上年有所减少。
2.科学技术支出(类)803.52万元,主要用于省市科技项目支出。与上年相比减少95.7万元,减少10.6%。主要原因是省市科技计划项目进度未到付款期,支出较上年有所减少。  
3.资源勘探信息等支出(类)1.61万元,主要用于省市科技项目。与上年相比增加0.22万元,增加15.8%。主要原因是支以前年度市补助科技招商奖励经费。
4.年末结转和结余452.73万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为科技局本年度(或以前年度)预算安排的科技计划项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
科技局本年收入合计926.33万元,其中:财政拨款收入926.33万元,占100%。
三、支出决算情况说明
科技局本年支出合计825.23万元,其中:基本支出256.18万元,占32%;项目支出 560.05万元,占68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
科技局2016年度财政拨款收、支总决算1267.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加85.02万元,增长7.2%。主要原因是省市补助科技项目较上年有所增加
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科技局2016年财政拨款支出815.23万元,占本年支出合计的98.7%。与上年相比,财政拨款支出减少17.63万元,减少2.1%。主要原因是省市科技项目按项目进度未到付款期,支出较上年有所减少
科技局2016年度财政拨款支出年初预算为1038.24万,支出决算为815.23万元,完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算的主要原因是部分省市科技项目当年未实施结束。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
 1知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)年初预算为28.3万元,支出决算为20.1元,完成年初预算的71.02%。决算数小于预算数的主要原因企业知识产权战略推进项目跨年使用。
(二)科学技术支出(类)
1科学技术管理事务(款)行政运行(项)年初预算为274.66万元,支出决算为265.18万元,完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约。
2、科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为84.79万元,支出决算为52.88万元,完成年初预算的62.37%,决算数小于预算数的主要原因专利资助资金跨年使用。
3技术研究与开发(款) 应用技术研究与开发(项)年初预算为125.82万元,支出决算为50.44万元,完成年初预算的40.09%,决算数小于预算数的主要原因省市部分科技部分项目当年未实施结束。
4、技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)年初预算为463.06万元,支出决算为415.21万元,完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因省市部分科技项目当年未实施结束。
5、其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为60万元,支出决算为9.81万元,完成年初预算的16.35%,决算数小于预算数的主要原因三区人才支持计划科技工作经费跨年使用。
(三)资源勘探信息等支出(类)
1、其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)年初预算为1.61万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
科技局2016年度财政拨款基本支出 265.18万元,其中:
(一)人员经费244.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费 20.37万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。科技局2016年一般公共预算财政拨款支出815.23万元,与上年相比减少17.63万元,减少2.1%。主要原因是省市科技项目按项目进度未到付款期,支出较上年有所减少。科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1038.24万元,支出决算为815.23万元,完成年初预算的78.52%。决算数小于年初预算的主要原因是部分省市科技项目当年未实施结束。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
科技局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出265.18万元,其中:
(一)人员经费244.81万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费 20.37万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
科技局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出5.19万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费决算支出0万元
2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少5.48万元,主要原因为实行公务用车改革,本单位取消公务用车;2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3、公务接待费5.19万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元
(2)国内公务接待支出5.19万元,完成预算的 94 %,比上年决算减少0.34万元,决算数小于预算数的主要原因严格遵守中央八项规定,减少不必要的公务接待。国内公务接待主要为接待省市检查组及高校专家、来涟考察的客商等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次,356 人次。主要为接待省市检查组及高校专家、来涟考察的客商。
4、 一般公共预算拨款安排的会议费决算支出出0万元,完成预算的0%,主要原因为2016年度我单位没有安排会议费预算。
5、一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少 0.25万元,主要原因为今年无培训计划。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
科技局2016年没有政府性基金预算财政拨款年初结转和结余及收入支出决算、年末结转和结余。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出20.37万元,比上年增加14.51万元,增长248 %。主要原因是:机关公车改革,新增公务交通补贴、差旅费等增加。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额1.29万元,其中:政府采购货物支出1.29万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)国家知识产权战略(项)指用于国家知识产权战略方面的支出。
四、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款) 行政运行(项)指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)指用于科技技术管理事务方面的支出,
六、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 应用技术研究与开发(项)指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出。
七、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)指用于技术研究与开发方面的支出。
八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指除以上各项外用于科技方面的支出。
九、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)指用于资源勘探信息等方面的支出。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件下载:涟水县科技局2016年部门决算公开附表.XLS