您现在所在的位置:信息公开
索 引 号 014331724/2017-00259 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-13
名  称 2016年度涟水县委党校部门决算公开 公开日期 2017-09-13
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县委党校部门决算公开
2016年度涟水县委党校部门决算公开
字体:

  

目 录
 
    第一部分 部门概况
    一、    主要职能
    二、    部门决算单位构成情况
    三、    2016年度主要工作完成情况
    第二部分 涟水县委党校2016年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算表
    六、财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、     机关运行经费支出决算表
    十二、     政府采购支出决算表
    第三部分 涟水县委党校2016年度部门决算情况说明
    第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
党校是县委培养党员领导干部和理论干部的学校,是承担党委、政府的各类培训任务,为全县党员干部培训提供服务,成人学历教育、继续教育、科研决策咨询、学术交流相关培训、相关社会服务的部门。
二、部门决算单位构成情况
2016年度部门决算编报范围为县委党校本单位,包括6个职能科室:办公室、政工科、行政科、教育科、理论室、党风廉政教研科。
三、2016年度主要工作完成情况
(一)干部培训工作取得新提升
2016年,我们以提高干部培训实效为目标,不断优化专题设置,努力拓宽培训渠道,大力创新培训方式,实现了干部培训工作有所作为、成效明显。一是高标准谋划工作。我单位年初即将高标准办学确立为全年干部培训工作的目标,并首先从谋划工作抓起。在全年干部培训工作的谋划上,一方面严格按照有关文件精神,结合涟水干部培训实际,拟定全年的办班计划,另一方面将培养年轻教师作为党校干部培训可持续的重要战略任务来抓,拟定了全年年轻教师培养计划。在具体班次的谋划上,从全县村(居)党支部书记培训班到乡镇和县级机关党员发展对象培训班,从安东大讲坛到新疆生产建设兵团第七师127团干部培训班,始终坚持强化党校功能发挥,在培训方案上精益求精,在课程安排上反复斟酌,在教师备课上牢牢把关,确保培训高标准。二是多层次开展培训。坚持需求导向和差异化原则,以中央和省市县党代会精神和“两学一做”学习教育为重点,综合运用主体班、宣讲、联合办班、安东大讲坛等载体,大胆创新“菜单式”、“模块式”授课培训方式,多层次开展干部教育培训,各类教育培训宣讲共计近百场次、培训了上万人次。今年还结合“两学一做”学习教育活动组建了“两学一做”基层送教巡讲小组,不断填补覆盖面空白、延伸干部教育培训触角。
(二)调研科研工作实现新突破
一是课题成果的新突破。我校去年申报的省委党校立项课题“学习贯彻党的十八届四中全会精神”取得了“优秀”的课题结项结果,实现了我校课题结项“优秀”结果零的突破。二是科研机制的新突破。今年我们改变以往省市课题分组分块开展的运行机制,强化统一协调,调研方案和成果框架的敲定由课题组成员多次讨论研究决定,在此基础上明确分工负责,确保调研成果取得更高质量。同时强化正反两方面激励,科研成果奖励制度正式执行,并建立了科研人员全年至少完成一篇论文或调研报告的硬性约束。今年我们申报市委党校立项课题“涟水现代旅游现状调查与分析”已申报结项。理论研究方面,今年我校积极参加 “两学一做”理论研讨征文和全市党校系统党的十八届六中全会理论研讨会征文,全年在市级以上期刊杂志上公开发表的论文至少4篇。在市第十三届哲学社会科学优秀成果评选中,我校1名骨干教师论文获得三等奖。
(三)队伍建设工作得到新加强
今年我们以“两学一做”学习教育、“两为”专项整治、学习贯彻党的十八届六中全会精神等为契机,坚持全面覆盖与重点突出相结合抓队伍,持续深入推进干部队伍建设和师资队伍建设,队伍建设工作得到新加强。一是抓干部队伍建设。通过周五学习日制度,不断加强干部思想建设;通过严肃认真的党内政治生活,不断增强干部党性修养;通过严抓纪律作风,不断夯实干部的“四讲四有”品质。特别是从体制和制度着手进行了干部队伍整顿,对科室设置及人员岗位进行调整,并以党的十八届六中全会精神为引领研究出台了《县委党校考核试行办法》。在一系列强有力的措施之下,涟水党校奋发有为、干事创业的正能量不断汇聚。二是抓师资队伍建设。除了正常的教师培训以外,今年重点抓年轻教师的培训。选派年轻同志参加全省“两学一做”骨干教师培训班、中央党校十八届六中全会师资培训班和“两学一做”实践锻炼,回来后均准备了教学专题,实现了培训成果的教学转化。实施骨干教师年轻教师“一对一”计划,在教学、科研上精准传帮带。在高密度培训、实践锻炼、“一对一”传帮带“三轮驱动”的培养措施下,今年两名年轻教师成功走上讲台。
(四)校园硬件设施呈现新面貌
2016年3月党校新校区建设破土动工,经过大半年不懈的努力,10月主体工程已经封顶,装备清单等工作也均已到位,目前我校新校区建设还在紧锣密鼓进行中,预计2017年8月将正式投入使用。同时为了适应新形势下改进党校工作的需要,除了全新的校园环境,年底还添置了10台教学用电脑,硬件设施也将有新的提升,整个校园及硬件设施呈现出一番新的面貌。
第二部分 涟水县委党校2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 涟水县委党校2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
涟水县委党校2016年度收入、支出总计483.32万元,与上年相比收、支总计各增加29.64万元,增长6.53 %。主要原因是国家政策性调资人员经费增加、机关公车改革增加预算。其中:
(一)收入总计483.32万元。包括:
1、财政拨款收入425.25万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加 45.89 万元,增长12.1%。主要原因是国家政策性调资、机关公车改革增加预算。
2、年初结转和结余58.07万元,主要为本单位上年结转本年使用的省补党校建设、新校区建设等资金。
(二)支出总计483.32万元。包括:
1、教育(类)支出429.93万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。与上年相比增加34.32万元,增长8.68%。主要原因是国家政策性调资、机关公车改革后发放其他交通补助等。
2、年末结转和结余53.39万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为省补党校建设、新校区建设等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
涟水县委党校本年收入合计425.25万元,其中:财政拨款收入425.25万元,占100 %。
三、支出决算情况说明
涟水县委党校本年支出合计429.93万元,其中:基本支出 422.98万元,占 98.38 %;项目支出6.95万元,占1.62 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
涟水县委党校2016年度财政拨款收、支总决算 473.32 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 31.54 万元,增长7.14%。主要原因是国家政策性调资、机关公车改革增加预算。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县委党校2016年财政拨款支出 426.68 万元,占本年支出合计的 99.24 %。与上年相比,财政拨款支出增加32.97万元,增长8.37 %。主要原因是国家政策性调资、机关公车改革增加预算。
涟水县委党校2016年度财政拨款支出年初预算为459.91   万元,支出决算为 426.68 万元,完成年初预算的 92.77 %。决算数小于年初预算的主要原因是省补党校建设资金项目当年未实施结束。其中:
(一)教育(类)
1、进修与培训(款)干部教育(项)。年初预算为434.83 万元,支出决算为 422.98 万元,完成年初预算的 97.27 %。决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约。
2、其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为25.08万元,支出决算为3.7万元,完成年初预算的 14.75 %,决算数小于预算数的主要省补党校建设项目当年未实施结束。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县委党校2016年度财政拨款基本支出 422.98 万元,其中:
(一)人员经费 400.68 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 22.3 万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县委党校2016年一般公共预算财政拨款支出 426.68 万元,与上年相比增加 32.97 万元,增长 8.37 %。主要原因是:人员调资、机关公车改革增加预算。涟水县委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459.91万元,支出决算为426.68万元,完成年初预算的 92.77 %。决算数小于年初预算的主要原因是:党校转移支付建设资金项目当年未实施结束。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县委党校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   422.98万元,其中:
(一)人员经费400.68万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22.3万元。主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、事业单位补贴。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
涟水县委党校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费决算支出0万元,占“三公”经费的0%,公务用车购置及运行费支出 0.21 万元,占“三公”经费的35%,公务接待费支出 0.39 万元,占“三公”经费的 65 %。具体情况如下:
1、 因公出国(境)费决算支出0万元。
2、公务用车购置及运行费支出0.21万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0.21万元,年初预算为0万元,比上年决算减少2.14万元,主要原因为实行公务用车改革,本单位取消公务用车;决算数大于预算数的主要原因是为去年年底发生未能报销延期至本年年初报销。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3、公务接待费0.39万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出0.39万元,完成预算的39%,比上年决算增加0.31万元,主要原因为因新校区建设周边市县党校前来考察等;决算数小于预算数的主要原因是在可控范围内大力压缩公务接待费用。国内公务接待主要为接待市委党校调研组等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 4 批次,33人次。主要为接待市委党校、阜宁县委党校、新疆班等。
 涟水县委党校2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元。完成预算的0%,主要原因为2016年度我单位没有安排会议费预算。
涟水县委党校2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.9万元,完成预算的54.22%,比上年决算增加减少 0.76万元,主要原因为合理压缩培训费支出;决算数小于预算数的主要原因是合理压缩培训费支出。2016 年度全年组织培训 3 个,组织培训5人次。主要为十八届六中全会师资培训、党性教育师资培训等
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
涟水县委党校2016年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出22.3万元,比上年增加13.67万元,增长158.4 %。主要原因是:因实行公车改革,本年度增加其他交通补助。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额3.7万元,其中政府采购货物支出3.7万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指党校用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
附件下载:涟水县委党校2016年部门决算公开内容.doc