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索 引 号 014331724/2017-00252 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-14
名  称 2016年度涟水县司法局部门决算公开 公开日期 2017-09-14
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县司法局部门决算公开
2016年度涟水县司法局部门决算公开
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目 录
 
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 司法局2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
第三部分 司法局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章及目标和要求;拟订全县司法行政工作的规范性文件;编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
(二)拟订全县法制宣传与普法教育规划并组织实施;指导各地、各行业法制宣传工作。
(三)指导监督全县律师、公证和基层法律服务工作。
      (四)指导监督全县基层司法所建设和人民调解工作,指导全县社会矛盾纠纷调解工作,参与社会治安综合治理工作。
(五)负责全县司法行政系统队伍建设
(六)指导管理全县法律援助工作。
(七)指导、监督全县社区矫正工作。
    (八)指导协调全县帮教安置工作。
  (九)监督管理全县司法鉴定工作,负责全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。
(十)负责全县司法行政警用车辆管理工作;负责全县司法行政系统信息化建设。
(十一)承办县委、县政府、省司法厅和市司法局交办的其他事项。
 
二、部门决算单位构成情况
下设办公室、法制宣传科、公证、律师管理科、基层工作科、政治工作科、法律援助中心、社区矫正工作科(县安置帮教领导小组办公室、司法鉴定办公室)、公证处。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,按照全县政法工作会议以及全市司法行政工作会议部署要求,以推进依法治县、建设法治涟水为总目标,进一步做好法治宣传、法律服务、矛盾纠纷化解、特殊人群管控工作,加快形成全方位的社会普法教育格局,积极构建全覆盖的公共法律服务体系,努力健全一体化的矛盾纠纷化解网络,不断完善高质量的特殊人群监管机制,切实加强干部队伍和行风建设,为全县发展转型升级提供良好的法治环境。
 
第二部分 涟水县司法局2016年度部门决算表
具体公开表样附后
第三部分 涟水县司法局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
涟水县司法局2016年度收入总计907.35万元、支出总计907.35万元,与上年相比收入总计增加6.51万元、增长1%。主要原因是省级专项指标加大,还增加了社会培育组织基金等。支出总计增加 6.51 万元,增长 1 %。主要原因是工资调整,办案补贴提高,打造法治文化广场,法治宣传方面费用加大等。其中:
(一)收入总计 907.35万元。包括:
1.财政拨款收入 639.58 万元,为当年从省级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 24.36 万元,增长 4 %。主要原因是省级专项指标加大。
2.其他收入 19.5  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为省厅给的法律援助基金和社会组织培育基金。与上年相比增加 19.5 万元。主要原因是2015年的法律援助基金5万在2016年才拨入,9.5万元的社会组织培育基金是省厅2016新布置的工作任务,新拨入的经费。
3.年初结转和结余 248.27  万元,主要为司法局上年结转本年使用的财政拨款收入资金。
(二)支出总计 907.35万元。包括:
1.公共安全(类)支出 743.48 万元,主要用于人民调解、法律援助、社区矫正、安置帮教、基层司法业务等。与上年相比增加 92.81 万元,增长 14.26 %。主要原因是工资调整,办案补贴提高,打造法治文化广场,法治宣传方面费用加大等。
2.年末结转和结余 163.87 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为司法局本年度及以前年度预算安排的基层司法业务、法律援助、装备经费等项目经费无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
涟水县司法局本年收入合计 659.08 万元,其中:财政拨款收入639.58 万元,占 97%;其他收入 19.5 万元,占 3 %。
 
三、支出决算情况说明
涟水县司法局本年支出合计743.48万元,其中:基本支出413.50万元,占55.62 %;项目支出329.98万元,占44.38 %。
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
涟水县司法局2016年度财政拨款收入总决算887.85万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少12.99万元,减少1.44%。主要原因是专项指标减少。支出总决算887.85万元。与上年相比,减少12.99万元,减少1.44%。主要原因是专项指标减少,经费严格控制使用范围。
 
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县司法局2016年财政拨款支出743.48 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加92.81 万元,增长14.26 %。主要原因是工资调整,办案补贴提高,打造法治文化广场,法治宣传方面费用加大等。
涟水县司法局2016年度财政拨款支出年初预算为745.23    万元,支出决算为743.48 万元,完成年初预算的99.77 %。决算数小于年初预算的主要原因是少量费用跨年列支。其中:
(一)公共安全(类)
1、司法(款)行政运行(项)。年初预算为510.23万元,支出决算为413.50万元,完成年初预算的81.04%,决算数小于预算数的主要原因是部分经费跨年度使用。
2司法(款)普法宣传(项)。年初预算为10万元,支出决算为20万元,完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是普法经费年底拨付,上年度的经费在本年使用,打造法治文化广场,宣传费用加大。
3司法(款)法律援助(项)。年初预算为38万元,支出决算为30.92万元,完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费跨年度使用。
4司法(款)社区矫正(项)。年初预算为67万元,支出决算为127.65万元,完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因是社工人员工资使用较大。
5司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为120万元,支出决算为151.4万元,完成年初预算的126 %。决算数大于预算数的主要原因是办案业务量加大,聘用人员工资加大。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县司法局2016年度财政拨款基本支出413.50万元,其中:
(一)人员经费 360.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 52.79 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
 
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。涟水县司法局2016年一般公共预算财政拨款支出743.48 万元,与上年相比增加92.81万元,增长14.26%。主要原因是是工资调整,办案补贴提高,打造法治文化广场,法治宣传方面费用加大等。
    涟水县司法局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.23 万元,支出决算为743.48万元,完成年初预算的99.77 %。决算数小于年初预算的主要原因是少量费用跨年列支。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
涟水县司法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出413.50万元,其中:
(一)人员经费360.71 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费52.79 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
涟水县司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 9.62 万元,占“三公”经费的 82.93 %;公务接待费支出 1.98 万元,占“三公”经费的 17.07 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出9.62 万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出9.62 万元,完成预算的    96.2%,比上年决算减少 5.45 万元,主要原因为公车保有量减少;决算数小于预算数的主要原因严格控制车辆的使用率。公务用车运行维护费主要用于车辆的维修、保养、油费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2   辆。
3.公务接待费1.98万元。其中:
国内公务接待支出 1.98 万元,完成预算的 80.49 %,比上年决算减少0.49万元,主要原因为控制公务接待费的使用;决算数小于预算数的主要原因控制公务接待费的使用,保证不超过预算。国内公务接待主要为接待省厅、市局检查、其他业务单位来访等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 22 批次,214人次。主要为接待省厅、市局检查、其他业务单位来访等。
涟水县司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 1.72 万元,完成预算的17.2 %,比上年决算减少 2.18 万元,主要原因为会议减少;决算数小于预算数的主要原因原计划的一些会议取消。2016 年度全年召开会议 6 个,参加会议 244 人次。主要为召开法律援助会议、法律服务会、法制宣传会、司法行政工作总结会等。
涟水县司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 5.25 万元,完成预算的 12.88 %,比上年决算增加   0.41万元,主要原因为培训力度加大;决算数小于预算数的主要原因培训次数较原计划有所减少,并且有些培训日程推迟到下年度。2016 年度全年组织培训 11 个,组织培训 710 人次。主要为培训人民调解工作、社区矫正工作等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
涟水县司法局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出 48.90 万元比上年增加 23.41 万元,增长 91.84  %。主要原因是:办公费、邮电费、交通费等都因业务量的加大而使费用有所增多。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额 58.58 万元,其中:政府采购货物支出 58.58  万元。授予中小企业合同金额 58.58 万元,占政府采购支出总额的 100 %。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般执法执勤用车2辆。
 
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共安全(类)司法(款)行政运行(项):指司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
司法(款)普法宣传(项)是用于法治宣传等方面的支出。   
司法(款)法律援助(项)是用于法律援助机构提供法律服务产生的办案费等开支。
司法(款)社区矫正(项)是社区矫正中心管理社区服刑人员而发生的工作人员工资、日常业务开支等。
司法(款)其他司法支出(项)是指司法局在日常执法工作中的一些办案业务支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
附件下载:涟水县司法局2016年度县级部门决算公开表格.xls