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索 引 号 014331724/2017-00249 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-09-14
名  称 2016年度涟水县公安局部门决算公开 公开日期 2017-09-14
文  号 关 键 词 部门 决算 公开
内容概述 2016年度涟水县公安局部门决算公开
2016年度涟水县公安局部门决算公开
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目 录
 
第一部分   部门概况
  一、主要职能
  二、部门决算单位构成情况
  三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 公安局2016年度部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、财政拨款支出决算表
  六、财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款支出决算表
  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  十一、 机关运行经费支出决算表
  十二、 政府采购支出决算表
第三部分 公安局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,统一部署、指导、检查、监督全县公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向县委、县政府和市公安局及时提供相关重要信息,分析形势、研究拟订对策并组织实施。承担县维护稳定工作领导小组的具体工作
(三)组织指导全县公安机关侦查工作,负责侦破辖区内发生的和上级交办的各类案件。
(四)组织、指导、监督全县公安机关治安行政管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理重大治安事故和群体性事件。组织、指导、监督重大活动的安全保卫工作。依法管理户籍、枪支弹药、危险品和特种行业等工作。
(五)依法管理国籍,负责出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
(六)组织、监督、协调实施全县消防工作和公安机关应急抢险救援工作。
(七)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通治安秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
(八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
(九)指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。
(十)组织、指导对邪教组织违法犯罪活动的防范、处置工作。
(十一)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
(十二)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;管理县看守所、拘留所。
(十三)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我县的安全警卫工作。
(十四)组织实施全县公安科学技术工作;规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。
(十五)做好全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
(十六)领导公安消防部队建设,对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
(十七)制定全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传工作的政策、规定并组织实施;按规定权限管理干部。
(十八)制定全县公安队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,负责全县公安督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处全县公安队伍违纪违规案件,负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
(十九)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
涟水县公安局设5个综合管理机构,13个执法勤务机构;
设直属行政机构2个,分别为县看守所、县拘留所;
设涟城、闸口水上等33个派出所;
另外,涟水县维护稳定工作领导小组办公室设在县公安局,承担县维护稳定工作领导小组日常工作,下设信息调研科、联络督办科、社会稳定风险评估工作指导科。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,全县公安机关在县委、县政府和省厅、市局的坚强领导下,紧紧围绕“立规矩、抓规范、带队伍、提绩效、树形象”总体工作思路,以目标绩效为总抓手,明确“一年打基础、两年求突破、三年成示范”的总体目标,进一步强化顶层设计、优化制度建设、压实主体责任,在维护稳定、规范执法、基层基础、队伍管理等方面均取得新的发展进步,较好的完成了各项工作任务。
(一)始终坚持维稳第一要务,全县社会大局持续向好。
坚持把维护稳定作为公安工作的核心任务,通过强化研判、严密管控、部门联动,实现了全县社会大局持续平稳,受到上级领导的充分肯定。一是坚持情报主导。广建涉稳情报信息员300余人,建成覆盖全县的人力情报网络,情报收集研判、预警处置效能大幅提升,妥善处置县内伤残军人、“民代幼”、象富豪庭、红日金城、中央城等一批群体性集访事件。二是重抓人员管控。对全县涉稳群体涉及人员情况进行全面摸排梳理,确定非访重点人140名,全部按照一人一策、一人一专班的要求,逐一落实属地稳控措施;三是开展信访积案攻坚。今年以来,成功化解公安部交办信访案件4件、省厅交办信访案件2件、市局交办信访案件5件,化解率100%。四是强化涉稳事件处置。妥善处置成功劝返去市赴省进京上访192批535人次,妥善处置欠薪讨薪、非正常死亡、房地产楼盘烂尾等各类群体性事件160余起,圆满完成全国两会、G20峰会、十六届六中全会、省党代会、央视来涟录制节目、连云港核循环项目等重要时期、敏感节点、大型活动安保任务。
(二)始终坚持严格规范执法,执法质量稳居全市前列。
树立抓执法就是抓队伍,抓执法就是抓业务的理念,牢牢抓住执法主体这一根本,坚持每日学法、每周一考,严格考核奖惩、问责倒逼。年内,共组织集中考试27场,参考人次1946人,表彰先进82人次,全局上下学法用法蔚然成风,一线执法民警执法素养不断提升。新制定出台《基层所队长执法办案制度》、《师徒结对责任捆绑实施办法》、《案件交叉互评办法》、《规范执法责任追究十项规定》等系列制度,建立了一套全覆盖、闭环式、全控制的执法监督管理机制,推动各项执法要求落到实处。全面启用执法绩效综合评价系统,强行入轨,强势推进,全警规范执法水平显著提升。今年以来,我局执法质量一改往年全市后进局面,始终位居全市前三。8月底,市局在我局召开了全市公安机关执法规范化建设现场会。
(三)始终坚持做实基层基础,公安工作后劲不断增强。
坚持向科技要警力、要战斗力,建成苏北一流的DNA实验室,顺利通过省厅验收,投入使用,为破案打击再添新的“杀手锏”、“增长点”。紧紧抓住省厅“810”强基工程,新建、改建5个派出所,派出所营房建设稳步推进。投入3000余万元,全面完成全县技防城现代化、信息化建设改造工程,进一步提升动态化、信息化条件下的社会治安掌控力。大力推进社区警务精品工程打造,建成了小延安警务室、扁担警务室、灰墩村警务室等一批社区警务亮点工程,社区警务质态进一步夯实。建立日督察、周例会、月评析、季观摩常态化工作推进机制,围绕维护稳定、规范执法、基础建设等重点工作,一件一件抓落实,一项一项争进位,全县公安机关警务运行质态显著提升,公安工作发展后进不断加强。
(四)始终坚持做强公安主业,打击犯罪效能提升明显
深入开展“打击盗抢骗,全力控发案”、“五整一打”、“猎鼠行动”、“城区打黑除恶”等系列专项行动,抓获刑事作案成员1134人,同比上升8.3%,破获刑事案件1537起,破案率34.8%,同比分别上升6.5%、5.3%,破案绝对数全市第一,破案率创历史新高。破获八类案件62起,抓获涉黑涉恶类违法犯罪人员102人,查处吸毒人员146人。速破“9.11”故意伤害致死案等、“11.8”跨区域系列盗窃家禽家畜案等一批有影响案件,实现连续11年命案全破的历史新佳绩。以多轨联侦、合成侦查着力点,对全县所有侵财案件,做到每案必侦,研判发现线索70余条,串案95起,直接抓获嫌疑人37名,推送嫌疑人信息33条,破获各类刑事案件100余起。深入开展追逃行动,全年追回网上逃犯134名,抓获历年逃犯24名。
(五)始终坚持队伍第一抓手,队伍精神面貌呈现新气象。
以问题为导向,以问责为抓手,出台《从严治警十条铁规》、《警辅管理十二个严禁》等刚性问责制度,用铁的制度淬炼铁的队伍。深化练兵考核活动,依托市警校师资、硬件条件,对全县800余名辅警分批集中轮训,打造全省首家“警辅集训营”;部署开展贯穿全年的“建过硬警队、让人民满意”主题教育,举办“两学一做”知识竞赛、“涟水警察故事”演讲比赛、“警营好声音”歌手大赛等警营文化活动,丰富民警生活,凝聚队伍正气。联合县委宣传部、政法委等单位,开展“涟水最美警察”评选活动,队伍中涌现出一心为民的好刑警王飞虎、情报研判标兵能手卢方田等一批先进典型。
第二部分 公安局2016年度部门决算表
具体公开表见附表。
第三部分 公安局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
我局2016年度收入为15773.08万元,与上年相比增加2009.73万元,增长14.6%,主要原因是警衔等调资增加拨款1404.93万元、交通补贴增加拨款332.86万元、县补黄标车补贴拨款100万元、辅警增资及医保、公积金增加等增拨333.37万元,年初结转和结余因省补老旧机动车奖补资金项目支出较慢等比上年增加1029.05万元,上级指标因省补老旧机动车奖补资金项目结束等减少拨款1284.94万元等;
我局2016年度支出为15773.08万元,与上年相比增加2009.73万元,增长14.6%。主要原因是警衔等调资增加支出1404.93万元、交通补贴增加支出332.86万元、派出所房屋建设增加支出646.07万元等。
其中:
(一)收入总计15773.08万元。包括:
1.财政拨款收入12970.56万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加837.18万元,增长6.9%。主要原因是警衔等调资增加拨款1404.93万元、交通补贴增加拨款332.86万元、县补黄标车补贴拨款100万元、辅警增资及医保、公积金增加等增拨333.37万元,上级指标因省补老旧机动车奖补资金项目结束等减少拨款1284.94万元等。
2.上级补助收入0万元;
3.事业收入0万元;
4.经营收入0万元;
5.附属单位上缴收入0万元;
6.其他收入369.53万元。主要为省拨派出所建房款240万元、市公安局拨奖补资金58.95万元、市工程处拨红绿灯建设30.4万元、滨河拨征地补偿40.18万元。与上年相比增加59.53万元,增长19.2%。主要原因是争取的基建补助款增加;
7.用事业基金弥补收支差额0万元;
8.年初结转和结余2432.99万元,比上年增加1029.05万元,增长78%,主要原因是省补老旧机动车奖补资金项目支出较慢,资金主要为跨年使用的上年结转本年使用的省转移支付资金570.55万元、“810强基工程”派出所建设264万元、省老旧机动淘汰奖补资金1474.44万元等。
(二)支出总计15773.08万元。包括:
1.一般公共服务支出3万元,主要用于610教育转化经费3万元。与上年相比增加3万元,增长100%。主要原因是上年无此项经费。
2.公共安全支出13310.46万元,主要用于公安行政运行、一般行政管理事务、出入境管理、禁毒管理、居民身份证管理、拘押收教场所管理、其他公安支出等。与上年相比增加1999.22万元,增长17.67%。主要原因是警衔等调资增加支出1404.93万元、交通补贴增加支出332.86万元、派出所房屋建设增加支出646.07万元等。
3.节能环保支出131.28万元,主要用于其他污染防治支出。与上年相比增加123.72万元,增长1536%。主要原因是今年通过宣传引导使老旧机动车淘汰引导奖补工作得到对象户的支持,办理相关奖补资金手续人员大幅增加。
4.结余分配0万元。
5.年末结转和结余2328.34万元。主要为跨年使用的省老旧机动淘汰奖补资金1343.16万元、“810强基工程”派出所建设80万元、省转移支付资金568.38万元、交巡警营房建设100万元、县黄标车淘汰引导金100万元、出入境证照费39.08万元等。
二、收入决算情况说明
我局本年收入合计13340.09万元,其中:财政拨款收入12970.56万元,占97.23%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入369.53万元,占2.77%。
 
图1:收入决算图
 
 
 
 
 
 


 

三、支出决算情况说明
我局本年支出合计13444.74万元,其中:基本支出10966.51万元,占81.57%;项目支出2478.23万元,占18.43%;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
图2:支出决算图
 
 
 
 
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我局2016年度财政拨款收入15403.55万元,与上年相比,增加1950.2万元,增长14.5%。主要原因是警衔等调资增加拨款1404.93万元、交通补贴增加拨款332.86万元、县补黄标车补贴拨款100万元、辅警增资及医保、公积金增加等增拨333.37万元,年初结转和结余因省补老旧机动车奖补资金项目支出较慢等比上年增加1029.05万元,上级指标因省补老旧机动车奖补资金项目结束等减少拨款1284.94万元等。
我局2016年度财政拨款支出15403.55万元,与上年相比,增加1950.2万元,增长14.5%。主要原因是警衔等调资增加支出1404.93万元、交通补贴增加支出332.86万元、派出所房屋建设增加支出439.2万元等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2016年财政拨款支出13108.41万元,占本年支出合计的97.5%。与上年相比,财政拨款支出增加2099.61万元,增长19.07%。主要原因是是警衔等调资增加支出1404.93万元、交通补贴增加支出332.86万元、派出所房屋建设增加支出439.2万元等。
我局2016年度财政拨款支出年初预算为15403.55万元,支出决算为13108.41万元,完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算的主要原因是年终结转了跨年使用的省老旧机动淘汰奖补资金1343.16万元、“810强基工程”派出所建设80万元、省转移支付资金568.38万元、交巡警营房建设100万元、县黄标车淘汰引导金100万元、出入境证照费39.08万元等。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
(二)公共安全支出(类)
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算为11135.08万元,支出决算为11085.56万元,完成年初预算的99.56%。决算数与预算数基本持平。
2.公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3.公安(款)出入境管理(项)。年初预算为72.58万元,支出决算为33.5万元,完成年初预算的46.16%。决算数小于预算数的主要原因其中53.97万元在10月拨款,跨年使用。
4.公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为20万元,支出决算为10万元,完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因其中10万元在12月拨款,跨年使用。
5.公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。未支出主要原因是该经费为交警二中队业务用房建设经费。项目的前期手续办理时间较长,跨年使用。
6.公安(款)居民身份证管理(项)。年初预算为55.48万元,支出决算为55.47万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
7.公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2457.97万元,支出决算为1704.60万元,完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因省转移支付资金为跨年使用。
(三)节能环保支出(类)
1.污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为1474.44万元,支出决算为131.28万元,完成年初预算的8.9%。决算数小于预算数的主要原因是老旧机动车淘汰奖补手续繁杂、补助金额较少,虽经多次宣传但补助对象积极性不高。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
我局2016年度财政拨款基本支出10910.36万元,其中:
(一)人员经费9144.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1765.42万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我局2016年一般公共预算财政拨款支出13108.41万元,与上年相比增加2099.61万元,增长19.07%。主要原因主要原因是警衔等调资增加支出1404.93万元、交通补贴增加支出332.86万元、派出所房屋建设增加支出439.2万元等。我局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15403.55万元,支出决算为13108.41万元,完成年初预算的85.1%。决算数小于年初预算的主要原因是年终结转了跨年使用的省老旧机动淘汰奖补资金1343.16万元、“810强基工程”派出所建设80万元、省转移支付资金568.38万元、交巡警营房建设100万元、县黄标车淘汰引导金100万元、出入境证照费39.08万元等。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10910.36万元,其中:
(一)人员经费9144.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费1765.42万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
我局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出487.53万元,占“三公”经费的90.1%;公务接待费支出53.59万元,占“三公”经费的9.9%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出487.53万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元。比上年决算减少151.4万元,主要原因是2016年严控车辆购置,未采购新车。
(2)公务用车运行维护费决算支出487.53万元,完成预算的95.59%,比上年决算减少30.03万元,主要原因为2016年实行车改后,车辆数量减少;决算数小于预算数的主要原因是强化车辆使用管理,实行用车派车审批制度等新管理模式。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费259.25万元、车辆维修费150.43万元、过路过桥费27.05万元、车辆保险费44.89万元、年审及其他4.93万元及租车费0.98万元。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量139辆。
3.公务接待费53.59万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出53.59万元,完成预算的100%,与上年持平,主要原因为公务接待实行常态化管理,支出水平相当;国内公务接待主要为接待上级部门检查指导工作等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待607批次,3609人次。主要为接待上级部门检查指导工作等。
我局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出未发生。
我局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.91万元,完成预算的94.87%,比上年决算减少1万元,主要原因为上级安排培训人次数减少;决算数小于预算数的主要原因上级安排培训人次数减少。2016 年度全年培训全部为外出参加上级业务培训,共计参加45人次。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我局无政府性基金预算收支。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出1765.42万元,比上年增加616.08万元,增长53.6 %。主要原因是2016年实行公务员交通补贴增加310.58万元、办案差旅费增加80.67万元、增加其他资本性支出75.04万元等。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额779.49万元,其中:政府采购货物支出779.49万元,其中财政性资金749.09万元(县本级75.04万元、省转移支付资金674.05万元)、其他资金30.4万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆139辆,其中,一般公务用车42辆、一般执法执勤用车97辆;单价100万元以上专用设备1套为刑警大队DNA测试仪器。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、一般公共服务支出:指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
1、其他党委办公厅及相关机构事务支出:指除行政运行、机关服务、事务运行等项目以外其他用于党委办公厅及相关机构事务支出。
五、公共安全支出(类):指政府维护社会公共安全方面支出。
1、公安(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出;
2、公安(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;
3、公安(款)出入境管理(项):指公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非“外国人遣送、出入境证照印制、管理等支出;
4、公安(款)禁毒管理(项):指公安机关开展禁毒工作的支出;
5、公安(款)居民身份证管理(项):指公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出;
6、公安(款)拘押收教场所管理(项):指公安机关所属看守所、行政拘留所等方面的支出;
7、公安(款)其他公安支出(项):指除上述项目等以外其他用于公安方面的支出。
六、节能环保支出:指政府节能环保支出。
1、其他污染防治支出:指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源、辐射等项目以外用于污染防治方面支出。
七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
 
附件下载:涟水县公安局2016年度部门决算公开表格.XLS