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索 引 号 014331724/2017-00080 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年政务办部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年政务办部门预算公开内容
涟水县2017年政务办部门预算公开内容
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                                目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水县政务服务管理办公室2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水县政务服务管理办公室2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 部门概况
  
    一、主要职能
负责组织、协调、监督、考核、管理进驻部门和单位依法、高效办理行政许可、非行政许可,指导全县各乡镇(园区)便民服务中心建设,负责对全县公共资源交易的协调与监督管理,组织相关部门联审会办、联合审批、现场服务和项目跟踪服务,负责全县电子政务网站、县政府门户网站、行政权力网站等技术维护和运行管理工作,负责县“12345”政府公共服务热线的运行管理等。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
(一)进一步完善“互联网+政务服务”平台功能,全面开启智慧政府新时代。以相对集中行政许可权改革为契机,进一步完善“互联网+政务服务”平台功能,以期形成国家级试点工作与行政审批制度改革的叠加效应,打响涟政务服务新品牌。一是开发行政审批局专用模块。依托“互联网+政务服务”平台,开发“车间式”、“流水线式”行政审批模块,实现审批事项的电子化模块化、权力运行的公开化透明化、业务办理流程的规范化。二是构筑覆盖全县的“互联网+政务服务”平台。目前,全县有16个乡镇(园区)政务服务分中心已投入运行,我们将按计划、分步骤地指导其它乡镇政务分中心建成运行,让“互联网+政务服务”平台向下延伸有“落脚点”,群众办事有去处,形成政务网络全覆盖。三是下沉部分政务服务事项。梳理出适合在乡镇(园区)办理的行政审批和公共服务事项,并通过“互联网+政务服务”平台,采取全部授权或部分授权形式,下沉部分行政审批事项和公共服务事项至乡镇(园区),进一步方便全县百姓办事,提高服务效能。四是吸纳中介服务机构进驻。大力充实社会中介服务机构进驻服务大厅,实现中介服务流程与“互联网+政务服务”的有效对接,规范中介服务行为,充分发挥办公资源的集聚效应。五是加强“12345”政府民生服务平台建设。在“12345”政府民生服务平台建设基础上,改造扩建“12345”实体办公场所,梳理《民生服务事项清单》、《中介服务事项清单》。新建升级“12345”政府民生服务平台,整合优化各职能部门服务热线,实现“统一接听、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”的政府热线体系。
(二)行政审批局各项工作全面开启,进一步提升行政审批效能。我们将继续围绕“群众满意,效能再提速”这一目标,按照省市行政审批体制改革的总体部署,挂牌成立涟水县行政审批局,并以“一枚印章对外”、“车间式流水线”的审批方式,设立“一窗式”服务模式,同时建立科学、合理、及时的审批监管衔接机制,及时将审批信息推送至相关监管部门。一是规范审批流程,加快审批速度。按照“程序优、环节少、流转快、时限短”的要求,发挥审批局集中审批优势,科学梳理审批流程,优化关联事项审批程序,确保流程顺畅无障碍。二是完善审批制度,加大服务力度。不断完善服务机制,针对项目建设,坚持“联合评估、联合审图、联合踏勘、联合审批、联合验收”等“五个联合”制度,每一审批阶段明确专人跟踪服务,确保项目早建设、早落地、早开花、早结果。三是创新办理方式,提高审批效率。加大对审批局窗口人员的培训力度,让每个人都能精通本窗口所有业务;审批局将采取“一窗统一接件、信息统一录入、部门高效办理、一窗统一发证”的办理方式,进一步压缩办理时限,提高审批效率。四是强化效能监察,提升服务质量。实现审批与监管分离,建立审批监管联动机制,第一时间将审批事项的审批要件、审批结果报送至监管部门,实现“信息共享”。严格按照审批服务标准,加强内部工作人员管理,制定内设科室和进驻部门效能考核办法,对审批工作人员进行绩效考核;对各窗口进行音、视频监控,监察办件全程,确保审批工作阳光高效运行。
(三)健全招商帮办机制。出台《招商引资项目帮办服务管理制度》、编制《涟水县项目建设服务手册》,探索创新服务机制,整合帮办资源,做到精准服务,主动服务,超前服务。针对新形势、新环境、新任务,从“广泛征集招商信息”、“全力服务招引项目”、“积极创新帮办举措”和“扎实开展人员培训”等方面,进一步健全招商帮办机制。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
内设机构:
综合科、业务科、督查科、产业发展服务科、公共资源交易监督管理科。
下属单位:
政务服务中心、“12345”民生服务中心、涟水县网站运行管理中心、淮安涟水公共资源交易分中心(被监管单位)。    编制现状:我单位现有行政编制10个,现有在编人员4人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据涟财预[2016]62号文件的精神,努力构建全面规范、公开透明的预算制度。收入预算按照合法、完整、准确、真实的原则编制,根据相关政策,科学预测2017年度预算收入。
支出预算编制原则是坚持勤俭节约,从严控制“三公”经费等一般性支出,坚持精细化管理,完善预算管理体系。人员支出预算包括在职人员支出,对个人和家庭补助支出,根据县级部门预算基础信息库填报的各项人员资料,并按国家和省有关人员支出的相关政策据实核定。公用经费指行政事业单位为完成其工作任务而进行的公务活动等所开支的各项费用,2017年预算安排原则上不得突破2016年单位实际支出数。
 
第二部分 涟水县政务服务管理办公室2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
 第三部分 涟水县政务服务管理办公室2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
2017年度收入、支出预算总计1778.26万元,与上年相比收、支预算总计各减少201.50万元,下降10.18%。主要原因是我单位加快支付进度,结转结余资金减少。其中:
   (一)收入预算总计1778.26万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计1409.10万元。
一般公共预算收入预算1409.10万元,与上年相比增加51.33万元,增加3.8%。主要原因是“12345”职能划转,增加平台租用经费预算,新增工会活动专项经费。
2、其他资金收入预算总计8万元。与上年相比为新增收入。主要原因是政务服务标准化建设省级补助收入。
3、上年结转资金预算数为361.16万元。与上年相比下降260.83万元,下降41.93%。主要原因是我单位加快支付进度,所以结转金额与上年相比减少。
(二)支出预算总计1778.26万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出1778.26万元,主要用于基本支出预算数为318.76万元,项目支出预算数为1459.50万元。与上年相比减少201.5万元,减少10%。主要原因是我单位加快支出进度,结转资金减少。
2、结转下年资金预算数为0万元,与上年持平。
此外,基本支出预算数为318.76万元。与上年相比减少71.84万元,减少18.39%。主要原因我单位今年新增工作人员多,购办公设备及办公家具等需统一招标后才能确定资金,故购办公设备及办公家具等支出未纳入预算。
 项目支出预算数为1459.50万元。与上年相比减少129.66万元。主要原因是我单位加快支出进度,结转资金减少
    二、收入预算情况说明
涟水县政务服务管理办公室本年收入预算合计1778.26万元,其中:
一般公共预算收入1409.1万元,占79.24%;
其他资金8万元,占0.45%;
上年结转资金361.16万元,占20.31%;
   三、支出预算情况说明
涟水县政务服务管理办公室本年支出预算合计1778.26万元,其中:
基本支出318.76万元,占17.93%;
项目支出1459.50万元,占82.07%;
结转下年资金0万元。
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 涟水县政务服务管理办公室2017年度财政拨款收、支总预算1409.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加51.33万元,增长3.8%。主要原因是“12345”职能划转,增加平台租用经费预算,新增工会活动专项经费。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 涟水县政务服务管理办公室2017年度财政拨款预算支出1409.1万元。占本年支出合计的79.24%。与上年相比,财政拨款支出增加51.33万元,增长3.8%。主要原因我单位今年新增工作人员多,购办公设备及办公家具等需统一招标后才能确定资金,故购办公设备及办公家具等支出未纳入预算。其中:
一般公共服务(类)
1、政务办行政运行(项)支出276.15万元,与上年相比减少28.27万元,减少9.3%。主要原因是工作人员新增人数较多,需统一招标采购办公设备及办公家具等,因招标采购工作未定,无法估测编制购置办公设备经费。
2、政务办一般行政管理事务支出1132.95万元,与上年相比增加 79.6万元,增长7.6%。主要原因是“12345”职能划转,增加平台租用经费预算,新增工会活动专项经费。  
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
 涟水县政务服务管理办公室2017年度财政拨款基本支出276.15万元,其中:
(一)人员经费250.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费26.12万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。        
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出。
 八、一般公共预算支出预算表情况说明
涟水县政务服务管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算1409.1万元,与上年相比增加51.33万元,增长3.8%。主要原因是“12345”职能划转,增加平台租用经费预算,新增工会活动专项经费。
一般公共服务(类)
1、政务办行政运行(项)支出276.15万元,与上年相比减少28.27万元,减少9.3%。主要原因是工作人员新增人数较多,需统一招标采购办公设备及办公家具等,因招标采购工作未定,无法估测编制购置办公设备经费。
2、政务办一般行政管理事务支出1132.95万元,与上年相比增加 79.6万元,增长7.6%。主要原因是“12345”职能划转,增加平台租用经费预算,新增工会活动专项经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
涟水县政务服务管理办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算276.15万元,其中:
(一)人员经费250.03万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费26.12万元。主要包括:办公费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。        
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 26.12万元,比2016年减少8万元,减少23.4%。主要原因是我单位硬化支出预算约束,节减支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
涟水县政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0.91万元,占“三公”经费的6.6%;公务接待费支出12.83万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,出国(境)费用由县财政统一预留,我单位未再单独编制。
2.公务用车购置及运行费预算支出0.91万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,实行公车改革后,我单位新购置车辆。
    (2)公务用车运行维护费预算支出0.91万元,本年数小于上年预算数的主要原因实行公车改革后,我单位严格执行上级文件要求,进一步完善单位公车使用管理制度,节减公务用车运行维护费支出
3.公务接待费预算支出12.83万元,本年数与上年数基本持平。我单位三公经费严格执行中央八项规定和县委十二项规定精神,进一步规范公务接待管理制度,节减招待费支出。
涟水县政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定和县委十二项规定精神,硬化支出预算约束。
涟水县政务服务管理办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因我单位严格执行中央八项规定和县委十二项规定精神,硬化支出预算约束。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件下载:涟水县2017年政务办部门预算公开附表.xls
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