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索 引 号 014331724/2017-00069 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年团县委部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年团县委部门预算公开内容
涟水县2017年团县委部门预算公开内容
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                                 目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分  共青团涟水县委员会2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 共青团涟水县委员会2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
    一、部门概况
(一)主要职能。
团县委机关在改革中要适应新形势新任务的需要,按照自身的性质,积极探索并建立区别于党政机关、符合共青团组织特点、充满生机和活力的运行机制,创造性地开展工作。
1.拓展服务领域,推动青少年服务体系的建立和完善。
2.积极向党和政府反映青少年的意愿和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。
3.在充分发挥共青团政治功能的前提下,进一步完善和拓展共青团的社会功能,积极承担党委和政府委托的青少年事务。
4.将共青团的工作重心放到基层,努力形成全团抓基层、全团抓落实的局面。
5.积极创新基层组织制度,使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置;自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合;从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体,全面活跃基层工作。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
2017年共青团工作总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,围绕“‘两个率先全省争先,整体性工作全团领先的奋斗目标,树立以青年为本、为青年服务的鲜明导向,构建青春建功新江苏的工作体系,更好地团结动员全县青年在全面建成更高水平小康社会、开启基本实现现代化新征程中建功成才。
1.实施青年创新创业工程
(1)开展青年创新创业工作
(2)实施青年创新创业培训工程
2.实施青年和谐工程
(1)开展青少年思想政治教育
(2)实施青年文化行动
(3)推进青年志愿者工作
(4)开展青年文明号创建活动
(5)扎实开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作
3.实施青年人才工程
(1)做好学联工作
(2)推进少工委工作
(3)加强青年人才库建设
4.实施共青团强基工程
(1)推进党建带团建工作
(2)加强基层团组织建设
(4)加强团干部自身建设
(5)加强青年社会组织和专业人才培育工作
5.加强团的信息化建设
(1)新媒体宣传开发
6.开展我的中国梦系列活动
(1)开展重大纪念活动
(2)开展社会主义核心价值观培育工作
(3)开展主题团日活动
(4)开展各类创优达标工作
7.开展新兴领域团的工作
(1)开展新媒体领域团的工作
(2)开展非公有制企业团的工作
(3)开展社会组织团的工作
(4)开展青年农民工群体和返乡青年领域团建工作
(5)开展区域化团建工作
(6)其他上级部署的新兴领域团的工作
9.少先队工作
(1)少先队组织建设
(2)少先队课程和学科建设
(3)少先队阵地建设
(4)少先队辅导员、青少年社工队伍建设
(5)少先队实践体验活动
(三)部门机构设置和所属单位情况
内设机构9个,分别为办公室、组织部、宣传部、城工部、青农部、学少部、权益部、志工部、希望办。
编制状况:本单位行政编制5人,实有3人,分别为团县委书记、团县委副书记、团县委组宣部副部长。
本单位无下属单位。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《涟水县财政局关于批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预〔2017〕4号)填列。
根据《预算法》和《预算法实施条例》等法律、法规,结合单位当年度发展目标任务,编制预算。基本支出预算编制:在职人员按编制预算的编制人数和实际人数核定;商品和服务支出预算按照县财政公布的综合定额标准核定。专项支出预算编制:以实现部门职责和2017年主要业务工作与目标任务为依据。
 
    第二部分共青团涟水县委员会2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
    第三部分 共青团涟水县委员会2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
共青团涟水县委员会2017年度收入、支出预算总计95.53万元,与上年相比收、支预算总计各增加59.43万元,增长164.63%。主要原因是中国青少年发展基金会拨岔庙小学45万元专款暂未拨付。其中:
   (一)收入预算总计95.53万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计48.5万元。
一般公共预算收入预算48.5万元,与上年相比增加15.33万元,增长46.22%。主要原因是非税收入增加。
2、上年结转资金预算数为47.03万元。与上年相比增加44.1万元,增长1505.12%。主要原因是中国青少年发展基金会拨岔庙小学45万元专款暂未拨付。
(二)支出预算总计95.53万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出95.53万元,主要用于人员经费和办公经费。与上年相比增加31.7万元,增长49.66%。主要原因是本年新增青年之家建设,支出相应增多。
此外,基本支出预算数为28.73万元。与上年相比减少4.44万元,减少13.39%。主要原因是2017年支出细分为基本支出和项目支出,2016年预算都在基本支出中核算。
 项目支出预算数为66.8万元。与上年相比增加66.8万元。主要原因是2017年支出细分为基本支出和项目支出,2016年预算都在基本支出中核算。
    二、收入预算情况说明
 共青团涟水县委员会本年收入预算合计95.53万元,其中:
 一般公共预算收入48.5万元,占50.77%;
 上年结转资金47.03万元,占49.23%;
    三、支出预算情况说明
 共青团涟水县委员会本年支出预算合计95.53万元,其中:
 基本支出28.73万元,占30.07%;
 项目支出66.8万元,占69.93%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
共青团涟水县委员会2017年度财政拨款收、支总预算48.5万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加15.33万元,增长46.22%。主要原因是新增青年之家建设,支出相应增多。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
共青团涟水县委员会2017年度财政拨款预算支出48.5万元。占本年支出合计的50.77%。与上年相比,财政拨款支出增加15.33万元,增长46.22%。主要原因是新增青年之家建设,支出相应增多。其中:
一般公共服务(类)
1、群众团体事务(款)行政运行(项)支出26.7万元,与上年相比建设6.47万元,减少19.51%。
2、群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出21.8万元,与上年相比增加21.8万元。主要原因是2017年支出细分为基本支出和项目支出,2016年预算都在基本支出中核算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 共青团涟水县委员会2017年度财政拨款基本支出26.7万元,其中:
 (一)人员经费18.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费8.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
 本单位无政府性基金
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
共青团涟水县委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算48.5万元,与上年相比增加15.33万元,增长46.22%。主要原因是新增青年之家建设,支出相应增多。
一般公共服务(类)
1、群众团体事务(款)行政运行(项)支出26.7万元,与上年相比建设6.47万元,减少19.51%。
2、群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出21.8万元,与上年相比增加21.8万元。主要原因是2017年支出细分为基本支出和项目支出,2016年预算都在基本支出中核算。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
共青团涟水县委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算26.7万元,其中:
(一)人员经费18.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费8.14万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8.14万元,比2016年减少7.28万元,降低47.21 %。主要原因是:2017年支出细分为基本支出和项目支出,2016年预算都在基本支出中核算
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
共青团涟水县委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出1.14万元,占“三公”经费的 100 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,本年数与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,本年数与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出1.14万元,本年数与上年预算数相同。
共青团涟水县委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因2016年召开全市中学中职推进会。
共青团涟水县委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.84万元,本年数大于上年预算数的主要原因2017年计划举办团干部培训班。
 
                第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
六、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件下载:涟水县2017年团县委部门预算公开附件.xls
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