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索 引 号 014331724/2017-00067 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年老干局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年老干局部门预算公开内容
涟水县2017年老干局部门预算公开内容
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                         目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
 第二部分 2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  
    一、主要职能。
1、贯彻落实中央、省、市、县委有关老干部工作的方针政策。
2、对全县老干部工作中的情况和问题进行调查研究,为县委、县政府决策提供依据。
3、制订或参与制订全县老干部工作的有关政策规定。
4、协同有关部门指导老干部党支部的建设,及时了解掌握老干部的思想状况和要求,协调新闻、宣传部门宣传老干工作,宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用;联系涉老部门的工作。
5、配合有关部门拟订离休干部医疗保健和康复事业发展规划。
6、负责贯彻落实离休干部易地安置政策,协调离休干部的易地安置工作,审核办理有关安置手续。
7、组织指导老干部开展健康疗养、文化、体育等有益身心健康的活动;负责重大节日和经常性走访慰问老干部工作;负责老干部重大活动的组织安排;指导有关单位办理离休干部丧事。
8、承担离休干部来信来访及突出问题呈报与处理工作;做好外地老干部来涟学习、参观的接待工作;负责全县离休干部荣誉证书的办理和申报工作。
9、组织交流做好老干部工作的经验,宣传、表彰老干部工作者的先进事迹。负责老干部工作人员的推荐和培训工作。
10、加强对老干部俱乐部和老年大学的领导,努力提高服务水平和服务质量,尽量使老干部满意。协同有关部门做好关心下一代工作。
11、完成上级交办的其它各项工作任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1、继续深入学习贯彻中办发〔2016〕3号文件精神
把进一步学习贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)作为今年老干部工作的首要任务。按照省、市、县委领导重要批示精神,采取举行报告会、座谈讨论、送学上门等多种形式,组织老干部工作部门和离退休干部开展学习活动,用文件精神指导行动,推进工作。
2、深入推进为党的事业增添正能量活动
紧紧围绕县委中心工作,结合社会所需所盼,坚持从实际出发,依托各级各类老年团体,积极引导老同志在经济社会发展、廉政建设和干部监督、关心下一代、老区扶贫开发、科技致富、老年教育和体育事业发展方面独特的重要作用。在离退休干部中开展“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题的实践活动。精心组织开展反映老同志心声的调研,鼓励老同志关注使用新的自媒体。
3、落实全面从严治党要求,加强离退休干部思想政治引领和党组织建设
教育引导广大离退休干部始终保持公仆本色,牢记党员身份,坚定理想信念,严守政治纪律和政治规矩,在思想上政治上行动上同中央和省委保持高度一致。认真落实好离退休干部政治待遇各项制度,坚持一年两次通报全县经济社会发展情况,重大活动邀请老同志代表参加,重大决策听取老同志意见;坚持一年两次组织离退休干部就近就地参观改革发展新成就。加强和创新离退休干部党组织建设,落实组织部门、老干部工作部门党建工作责任,推进在离退休干部工作部门建立涟水县委离退休干部党委(工委)。积极探索在离退休干部集中地、活动学习场所,兴趣爱好小组建立基层党组织或临时党组织,进一步加强以离退休干部为主体的涉老社团组织建设。提倡和鼓励离退休干部党员在党组织内部开展互助关爱、传递温暖活动。
4、进一步完善和创新离退休干部服务管理工作
着力解决好离休干部医疗保障等重点难点问题,进一步推动离休干部各项政策待遇的全面落实。建立健全制度化、常态化走访慰问机制。春节、暑期、重阳节及老干部思想发生较大波动、县里有重大活动、县委县政府出台重大决策部署等时期,都要适时做好走访慰问工作。继续完善落实好离休干部生病住院及时探视、整生日上门祝寿、去世吊唁慰问三项制度。加大特殊困难离退休干部帮扶力度,通过健全党内关怀机制、推进志愿服务、纳入社会救助、拓宽帮扶资金渠道等办法,对身患重病、失能、高龄等有特殊困难的离退休干部,给予更多关心照顾。千方百计为离退休老同志办实事做好事。继续做好贴心儿女志愿者服务工作,充实调整志愿者队伍,落实对志愿者的激励措施。
5、着力抓好老干部工作队伍自身建设
巩固“三严三实”、“两学一做”学习教育成果,不断增强老干部工作人员的大局意识、政治意识和看齐意识。加强教育培训,不断提高老干部工作者的综合素质和能力水平。真诚关心爱护干部,及时帮助解决思想、学习、工作、生活等方面的困难,积极为他们的成长进步创造条件,努力打造“讲政治、重感情、业务精、作风好、老同志信得过”的模范部门和过硬队伍。
6、进一步加强对老干部工作的领导
要高度重视老干部工作,自觉把老干部工作作为组织工作、干部工作的重要组成部分,定期研究部署,及时解决重要问题。及时总结宣传老干部工作中的特色和亮点,营造全社会关心和支持老干部工作的良好氛围。调整充实老干部工作领导小组,发挥其组织、协调、监督和指导作用。调整完善全县老干部工作网络,并做好业务培训,形成老干部工作部门与其它涉老部门各负其责、协同推进的工作格局。
三、部门机构设置和所属单位情况。
县委老干部局内设办公室、老干科,下属单位涟水县老干部活动中心。
编制状况: 县委老干部局有编制数7个,实有人员3人,借用1人,编外人员1人。下属单位涟水县老干部活动中心,活动中心有编制数4个,实有人员3人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
中央四部委规范津补贴发放规定(2013年四部委第31号令)、江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知(苏财预〔2015〕123号)、中共涟水县委涟水县人民政府关于深化财政改革的若干意见(涟发〔2015〕22号)、县政府办公室关于进一步规范全县国有资产管理的通知(涟政办发〔2015〕94号)、县政府办公室关于进一步加强专项资金管理的通知(涟政办发〔2015〕141号)、县政府办公室关于进一步严肃财经纪律规范财务管理的通知(涟政办发〔2015〕142号)、县政府办公室关于印发《涟水县预决算信息公开管理暂行办法》的通知(涟办发〔2016〕55号)、县政府办公室关于印发《涟水县政府购买公共服务实施办法》的通知(涟政办发〔2015〕35号)、涟水县财政局关于印发2016年县级预决算信息公开工作方案的通知(涟财预〔2016〕20号)、涟水县财政局关于调整县级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(涟财预〔2016〕7号)、涟水县财政局关于调整县级机关工作人员市内出差伙食补助费的通知(涟财预〔2016〕59号)。上一年本单位预算执行情况。
1、按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市、县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
 
第二部分 2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
老干局2017年度收入、支出预算总计271.06万元,与上年相比收、支预算总计各增加1.6万元,增长0.59%。主要原因是2016未组织离休老干部外出参观,2017年计划组织离休干部外出参观。其中:
(一)收入预算总计271.06万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计165.82万元。
一般公共预算收入预算165.82万元,与上年相比减少36.58万元,减少18.07%。主要原因是2016年结转结余资金比2015年结转结余资金多37.64万元。
 2、上年结转资金预算数为105.24万元。与上年相比增加37.64万元,增长55.68%。主要原因是2016年厉行节约,进一步压缩公务支出,且未组织离休干部外出参观。
(二)支出预算总计271.06万元。包括:
 一般公共服务(类)支出271.06万元,主要用于人员经费、商品和服务支出(定额)、编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数等。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。与上年相比增加1.6万元,增长0.59%。主要原因是2016未组织离休老干部外出参观,2017年计划组织离休老干部外出参观。
 此外,基本支出预算数为118.98万元。与上年相比减少9.19万元,减少7.17%。主要原因是2017年将进行厉行节约,进一步压缩财政开支。
项目支出预算数为152.08万元。与上年相比增加10.25万元,增长7.23%。主要原因是2016未组织离休老干部外出参观,2017年计划组织离休老干部、县四套班老领导外出参观。
    二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。
老干局本年收入预算合计271.06万元,其中:
一般公共预算收入165.82万元,占61.17%;
上年结转资金105.24万元,占38.83%;
    三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
老干局本年支出预算合计271.06万元,其中:
基本支出118.98万元,占43.89%;
项目支出152.08万元,占56.11%;
   四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
老干局2017年度财政拨款收、支总预算165.82万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少36.58万元,减少18.07%。主要原因是人员减少3个。
   五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
老干局2017年度财政拨款预算支出165.82万元。占本年支出合计的61.17%。与上年相比,财政拨款支出减少36.58万元,减少18.07%。主要原因是2016年结转结余资金比2015年结转结余资金多37.64万元。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、其他共产党事务(款)行政运行(项)支出95.62万元,与上年相比减少2.05万元,减少2.10%。主要原因是机关事业人员减少。
2、其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出70.2万元,与上年相比减少34.53万元,减少32.97%。主要原因是2016年结转结余资金较多。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 老干局部门2017年度财政拨款基本支出95.62万元,其中:
 (一)人员经费66.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
 (二)公用经费27.86万元。主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
 本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《老干局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
 老干局2017年无政府性基金支出预算。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
老干局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算165.82万元,与上年相比减少34.98万元,减少17.28%。主要原因是2016年结转结余资金比2015年结转结余资金多37.64万元。
(一)一般公共服务(类)
1、其他共产党事务(款)行政运行(项)支出95.62万元,与上年相比减少2.05万元,减少2.10%。主要原因是机关事业人员减少。
2、其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)支出70.2万元,与上年相比减少34.53万元,减少32.97%。主要原因是2016年结转结余资金较多。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
老干局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算75.62万元,其中:
(一)人员经费66.76万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
 (二)公用经费27.86万元。主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.86万元,比2016年增加5.3万元,增加23.49%。主要原因是:为更好的服务好全县老干部,增加了商品和服务项目的支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
老干局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出2.53万元,占“三公”经费的32.39%;公务接待费支出5.28万元,占“三公”经费的67.61%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元。
2.公务用车购置及运行费预算支出2.53万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出2.53万元,本年数小于上年预算数的主要原因公车改革,单位公务车辆数由2辆减少1辆,故减少了公务用车运行支出。
3.公务接待费预算支出5.28万元,本年数小于上年预算数的主要原因进一步落实八项规定,缩减公务接到费用支出。
老干局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。
老干局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件下载:涟水县2017年老干局部门预算公开附件.xls
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