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索 引 号 014331724/2017-00066 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年纪委部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年纪委部门预算公开内容
涟水县2017年纪委部门预算公开内容
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                                               目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 纪委2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 纪委2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
    一、主要职能
根据中共涟水县委办公室涟水县人民政府办公室关于印发《中共涟水县纪律检查委员会机关涟水县监察局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(涟办发〔2002〕37号)文件规定,本部门主要职责是:
1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、县政府颁发的决议、决定和命令的情况。
3、负责检查并处理县委各部门和县级机关各部门党的组织和县管党政领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,受理党员的控告和申诉,必要时直接查处基层的纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡镇政府及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出相应的行政处分或提出行政处分建议(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
5、负责作出关于维护党纪的决定,制订党风党纪教育规划并组织实施,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。
7、负责对党风廉政建设和纪检工作及其措施、问题进行调查研究,提出有关法规的实施意见。
8、会同县委组织部、县级机关各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作,审核各乡镇纪检干部人员和县直纪委(纪检组)、监察室干部人选;负责对县纪委、监察局派驻各部门纪委(纪检组)、监察室干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
9、承办县委、县政府授权和交办的其他任务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、突出提醒督促,推动主体责任落实。派发责任清单,按季度提醒县委及常委成员落实主体责任事项。加强年度责任制考核结果运用,对反馈的具体问题,督促限期整改。
2、突出分析预警,开展政治生态评价。科学设立政治生态评价指标体系,明确相关观测点的责任部门及工作要求。对“三清”测评系统进行调整优化,推进政治生态建设有形化、规范化。
3、突出督查评议,持之以恒深化作风建设。深化“三治三促”专项行动,建立作风常态机制,严格落实中央八项规定精神。
4、突出纠建并举,开展重点领域专项整治。开展扶贫资金专项整治,开展招投标市场等专项整治,针对存在问题建立健全相关监督管理办法。
5、突出大案震慑,强力推动纪律审查工作。建设落实“四种形态”监督信息综合平台,坚持无禁区、全覆盖、零容忍,保持高压惩治态势。针对问题向发案单位提出建议和意见,督促建章立制、堵塞漏洞。

6突出规范运行,强化权力监督工作。做实村居“小微权力”监督,强化巡察监督,开展审计监督,解决突出问题,提高群众满意度。

7、突出教育引导,实施“廉心”工程。充分利用廉政文化馆,开设“廉情讲堂”,开展“廉政家书”和“优秀家训”征集等系列活动,营造党风正、政风清、民风淳的良好氛围。
8、突出能力提升,实施队伍建设“淬火计划”。强化示范引领,教育培训,从严监督管理,严防“灯下黑”,不断增强干部队伍的生机活力。
三、部门机构设置和所属单位情况
县纪委、监察局合署办公,内设职能科室11个和6个纪检监察工作室,共有72个行政编制,实有人数情况为:在职47人,离休1人,退休3人。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《预算法》和县级预算管理有关规定,编制本年度部门预算。中央四部委规范津补贴发放规定(2013年四部委第31号令)、江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知(苏财预〔2015〕123号)、中共涟水县委涟水县人民政府关于深化财政改革的若干意见(涟发〔2015〕22号)、县政府办公室关于进一步规范全县国有资产管理的通知(涟政办发〔2015〕94号)、县政府办公室关于进一步加强专项资金管理的通知(涟政办发〔2015〕141号)、县政府办公室关于进一步严肃财经纪律规范财务管理的通知(涟政办发〔2015〕142号)、县政府办公室关于印发《涟水县预决算信息公开管理暂行办法》的通知(涟办发〔2016〕55号)、县政府办公室关于印发《涟水县政府购买公共服务实施办法》的通知(涟政办发〔2015〕35号)、涟水县财政局关于印发2016年县级预决算信息公开工作方案的通知(涟财预〔2016〕20号)、涟水县财政局关于调整县级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(涟财预〔2016〕7号)、涟水县财政局关于调整县级机关工作人员市内出差伙食补助费的通知(涟财预〔2016〕59号)。上一年本单位预算执行情况。
1、按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市、县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
 
 
第二部分 纪委2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 纪委2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
纪委2017年度收入、支出预算总计1044.83万元,与上年相比收、支预算总计各增加120.25万元,增长13%。主要原因是:根据上级纪委有关要求及现实办案需要,本年度新增内网全覆盖、涉密系统改造、谈话室升级等项目支出。其中:
(一)收入预算总计1044.83万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计954.25万元。
(1)一般公共预算收入预算954.25万元,与上年相比增加136.36万元,增长16.67%。主要原因是人员政策性增资等。
(2)省市专项转移支付9万元,
2、上年结转资金预算数为90.58万元。与上年相比减少16.11万元,减少15.1%。主要原因是推进项目建设,加快支出进度,将上年结转资金投入使用,尽早发挥效益。
(二)支出预算总计1044.83万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出1044.83万元,主要用于人员经费、办案业务费、项目建设等。与上年相比增加120.25万元,增长13.01%。主要原因是新增项目建设、人员政策性增资等。
此外,基本支出预算数为866.05万元。与上年相比减少4.53万元,减少0.52%。主要原因是厉行节约,大力压缩一般性支出,严控三公经费支出等。
项目支出预算数为178.78万元。与上年相比增加124.78万元,增长231.07%。主要原因是:根据上级纪委有关要求及现实办案需要,本年度新增内网全覆盖、涉密系统改造、谈话室升级等项目支出。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《纪委收支预算总表》收入数一致。
纪委本年收入预算合计1044.83万元,其中:
一般公共预算收入954.25万元,占91.33%;
上年结转资金90.58万元,占8.67%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《纪委收支预算总表》支出数一致。
纪委本年支出预算合计1044.83万元,其中:
基本支出866.05万元,占82.89%;
项目支出178.78万元,占17.11%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《纪委收支预算总表》财政拨款数对应一致。
纪委2017年度财政拨款收、支总预算954.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加136.36万元,增长16.67%。主要原因是人员政策性增资等。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。。
纪委2017年度财政拨款预算支出954.25万元。占本年支出合计的91.33%。与上年相比,财政拨款支出增加136.36万元,增长16.67%。主要原因是人员政策性增资等。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、纪检监察事务(款)行政运行(项)支出799.25万元,与上年相比增加26.36万元,增长3.4%。主要原因是人员政策性增资等。
2、纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出155万元,与上年相比增加110万元,增长244%。主要原因是新增内网全覆盖、涉密系统改造、谈话室升级等项目支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
纪委2017年度财政拨款基本支出799.25万元,其中:
(一)人员经费549.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费用、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
(二)公用经费249.55万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出预算支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
纪委2017年度财政拨款预算支出954.25万元,与上年相比增加136.36万元,增长16.67%。主要原因是人员政策性增资等。
(一)一般公共服务(类)
1、纪检监察事务(款)行政运行(项)支出799.25万元,与上年相比增加26.36万元,增长3.4%。主要原因是人员政策性增资等。
2、纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出155万元,与上年相比增加110万元,增长244%。主要原因是新增内网全覆盖、涉密系统改造、谈话室升级等项目支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
纪委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算799.25 万元,其中:
(一)人员经费549.7万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费用、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
(二)公用经费249.55万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出237.03 万元,比2016年增加15.15万元,增长6.8%。主要原因是:根据工作需要,对部分办公场所进行调整发生的维修改造支出。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
纪委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出12.52万元,占“三公”经费的53.3%;公务接待费支出10.97万元,占“三公”经费的46.7%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费预算支出12.52万元。其中:
(1)无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出12.52 万元,本年数小于上年预算数,主要由于公车改革,车辆减少。
2.公务接待费预算支出10.97万元,本年数小于上年预算数,主要由于厉行节约。
纪委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6万元,本年数等于上年预算数。
纪委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出17万元,比上年一般公共预算拨款安排预算数减少7.12万元,主要原因是今年将该7.12万元纳入上年结转基本支出中安排。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。
 

 

附件下载:涟水县2017年纪委部门预算公开附件.xls
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