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索 引 号 014331724/2017-00065 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年机关工委部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年机关工委部门预算公开内容
涟水县2017年机关工委部门预算公开内容
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                                目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 机关工委2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 机关工委2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
  
一、主要职能
1.根据县委和市级机关工委的决定、指示,负责制定县级机关党的建设工作规划;
2.组织搞好党的思想、组织、作风、制度、反腐倡廉建设,做好党员的教育和管理;
3.参与县级机关党员领导干部民主生活会的管理,指导党组织开好民主生活会;
4.实施对党员领导干部的监督,及时向县委反映工作开展情况;
5.负责指导县级机关理论学习和培训,指导精神文明建设和思想政治工作;
6.审批直属党组织书记、副书记及委员的职务任免,审批直属党总支、党支部的党员发展工作;
7.负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定;
8.承办县委交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
1、落实从严治党新要求。明确各单位一把手负总责,切实履行好规划指导、管理监督、协调服务的职责。建立机关党建工作制度,制定切实可行的工作标准和考核办法,形成党建工作制度化、规范化。
2、提升党建品牌影响力。全面落实机关党建十规范、党建责任清单要求,着力延伸党员干部进社区、共建家园作表率活动效果,将机关党员义务活动融入社会化志愿服务范畴。分层次遴选一批群众认可、说服力强的基层党组织和优秀共产党员典型,带动全县机关党建工作上水平。
3、树立活力机关新面貌。举办运动会、健身长跑、文艺汇演等丰富多彩的群体性活动,进一步展现机关干部奋发有为、锐意进取的精神风貌。
4、强化党建保障力。按照人人有事做、事事有人做的要求,配强机关党务干部,逐步实现党务人员专职化。根据省市要求,积极协调争取党建活动经费列入年度部门预算,保障党员学习培训、党内生活、机关活动的正常开展。
三、部门机构设置和所属单位情况
根据三定方案,中共涟水县委县级机关工作委员会无科室。
编制现状:编制人数5人,在职3人,2人退居二线。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
中央四部委规范津补贴发放规定(2013年四部委第31号令)、江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知(苏财预〔2015〕123号)、中共涟水县委涟水县人民政府关于深化财政改革的若干意见(涟发〔2015〕22号)、县政府办公室关于进一步规范全县国有资产管理的通知(涟政办发〔2015〕94号)、县政府办公室关于进一步加强专项资金管理的通知(涟政办发〔2015〕141号)、县政府办公室关于进一步严肃财经纪律规范财务管理的通知(涟政办发〔2015〕142号)、县政府办公室关于印发《涟水县预决算信息公开管理暂行办法》的通知(涟办发〔2016〕55号)、县政府办公室关于印发《涟水县政府购买公共服务实施办法》的通知(涟政办发〔2015〕35号)、涟水县财政局关于印发2016年县级预决算信息公开工作方案的通知(涟财预〔2016〕20号)、涟水县财政局关于调整县级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(涟财预〔2016〕7号)、涟水县财政局关于调整县级机关工作人员市内出差伙食补助费的通知(涟财预〔2016〕59号)。上一年本单位预算执行情况。
1、按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市、县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
 
第二部分 机关工委2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 机关工委2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
机关工委2017年度收入、支出预算总计138.45万元,与上年相比收、支预算总计各增加12.13万元,增长10%。主要原因是人员工资调整等。
    (一)收入预算总计138.45万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计130.24万元。
一般公共预算收入预算130.24万元,与上年相比增加5.17万元,增长4%。主要原因是人员工资调整等。
2、上年结转资金预算数为8.21万元。与上年相比增加6.96万元,增长557%。主要原因是项目采购流程未及时办结,对办公支出等进行了压减。
(二)支出预算总计138.45万元。包括:
一般公共服务(类)支出138.45万元,主要用于工资福利支出、日常办公支出和项目支出等。与上年相比增加5.17万元,增长4%。主要原因是人员工资调整。
此外,基本支出预算数为78.39万元。与上年相比增加7.77万元,增长11%。主要原因是人员工资调整。
项目支出预算数60.06万元。与上年相比增加4.36万元,增长8%。主要原因是项目采购流程未及时办结。
    二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《机关工委部门收支预算总表》收入数一致。
机关工委本年收入预算合计138.45万元,其中:
一般公共预算收入130.24万元,占94%;
上年结转资金8.21万元,占6%;
    三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
机关工委本年支出预算合计138.45万元,其中:
基本支出78.39万元,占57%;
项目支出60.06万元,占43%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
机关工委2017年度财政拨款收、支总预算130.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加5.17万元,增长4%。主要原因是人员工资调整等。
    五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况
机关工委2017年度财政拨款预算支出130.24万元。占本年支出合计的94%。与上年相比,财政拨款支出增加5.17万元,增长4%。主要原因是人员工资调整等。
其中:
一般公共服务(类)
1、其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出74.54万元,与上年相比增加 3.92 万元,增长 6 %。主要原因是人员工资调整。
2、其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出55.7万元,与上年相比无增减变化。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
机关工委2017年度财政拨款基本支出74.54万元,其中:
(一)人员经费58.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费用、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费16.32万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用(公务交通补贴)、其他资本性支出等。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
机关工委2017年政府性基金支出
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
机关工委2017年一般公共预算财政拨款支出预算130.24万元,与上年相比增加5.17万元,增长4%。主要原因是人员工资调整等。
一般公共服务(类)
1、其他共产党事务支出(款)行政运行(项)支出74.54万元,与上年相比增加 3.92 万元,增长 6 %。主要原因是人员工资调整。
2、其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出55.7万元,与上年相比无增减变化。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
机关工委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.54万元,其中:
(一)人员经费58.22万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费同、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
(二)公用经费16.32万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用(公务交通补贴)、其他资本性支出等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.27万元,比2016年减少0.8 万元,减少 5 %。主要原因是:办公费等预算压减。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
机关工委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 3 万元,占“三公”经费的 76  %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因本单位无出国(境)费用发生。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数的主要原因本单位无公务用车购置费用发生。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元,本年数小于上年预算数的主要原因本单位无公务用车运行维护费用发生。
3.公务接待费预算支出 3 万元,本年数等于上年预算数的主要原因本单位无增减变化。
机关工委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因本单位无会议费用发生。
机关工委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.93 万元,本年数小于上年预算数的主要原因对不必要的支出进行了压缩。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件下载:涟水县2017年机关工委部门预算公开附件.xls
涟水信息公开底部