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索 引 号 014331724/2017-00064 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年地震局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年地震局部门预算公开内容
涟水县2017年地震局部门预算公开内容
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目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 地震局2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 地震局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  (一)主要职能。
    1、贯彻落实国家、省、市防震减灾工作的法律、法规。结合本县实际,组织编制本行政区域的防震减灾规划和年度工作计划,并组织实施。
    2、负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。管理本行政区域内地震灾害预测。
    3、台网建设维护工作、宏观观测点维护记录工作。
    4、编制全县防震减灾规划。     
  (二)2017年度部门主要工作任务及目标。
    1、组织拟定地震应急预案。监督检查本地区避难场所的设置管理、地震应急救援物资储备、应急救援队伍建设。组织开展防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作。
    2、负责全县群测群防“三网一员”建设、地震台日常维护、数字化监测、上报等工作。
    3、创建全县地震安全示范社区工作,在全县中、小学创建科普示范学校工作。
    4、完成省、市地震局地震应急指挥中心建设。
    5、进一步推动防震减灾科普宣传工作发展。充分发挥防震减灾宣传专项经费的作用,强化防震减灾“六进”活动的开展,促进防震减灾特色示范平台的建设,打造防震减灾科普宣传工作阵地。 
    6、完成县委县政府交办的其他事项。
  (三)部门机构设置和所属单位情况。
    1、涟水县地震局是县人民政府防震减灾工作行政主管部门,为县人民政府直属事业机构,参照公务员法管理单位,归口县政府办管理。地震局设3个内设机构,办公室、行政服务科、测报科。
      2、编制现状:单位核定编制数8人,2017年年初实有在职人员11人,临时人员1人,调研员1人,退休人员6人。
 (四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
    根据涟财预[2017]4号文件的相关要求,我局编制了2017年财政预算。收入预算按照合法、完整、准确、真实的原则编制。单位收入预算资金主要来源有:公共预算资金(包括公共财政拨款或补助收入、纳入预算管理的非税收入)、转移性收入(主要是上级补助收入、上年结余结转收入)、单位的其他收入等。
    支出预算的编制包括人员经费、公用经费、业务费、预留经费、项目经费等。人员经费预算包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出。公用经费主要包括办公费、邮电费、印刷费、其它交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。根据上级财政部门的要求预算公开。
 
第二部分 地震局2017年度部门预算表
    具体公开表样附后。
 
第三部分 地震局2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
    本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《涟水县财政局关于批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预〔2017〕3号)填列。
地震局2017年度收入、支出预算总计140.18万元,与上年相比收入预算总计各增加4.3万元,增长3.16%。主要原因是调资等。其中:
   (一)收入预算总计140.18万元。包括:
     1、财政拨款收入预算总计137.17万元
     (1)一般公共预算收入预算137.17万元,与上年相比增加3.65万元,增长2.73%。主要原因是调资等。
     (2)地震局无政府性基金收入。
 2、财政专户管理资金无收入。
 3、其他资金收入预算总计0.2万元。与上年相同。
 4、上年结转资金预算数为2.81万元。与上年相比增加0.65万元,增长30.09%。主要原因是节约。
(二)支出预算总计140.18万元。包括:
     1、国土海洋气象等支出(类)支出140.18万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加4.3万元,增长3.16%。主要原因是调资等。
  2、公共安全(类)无支出。
  3、结转下年资金预算0万元。
此外,基本支出预算数为139.78万元。与上年相比增加10.9万元,增长8.45%。主要原因是调资等。
 项目支出预算数为0.2元。与上年相同。
二、收入预算情况说明
 地震局本年收入预算合计140.18万元,其中:
 一般公共预算收入137.17万元,占97.85%;
 政府性基金预算收入无;
 其他资金0.2万元,占0.15%;
    上年结转资金2.81万元,占2%;
三、支出预算情况说明
 地震局本年支出预算合计140.18万元,其中:
 基本支出139.78万元,占99.72%;
 项目支出0.4万元,占0.28%;
 结转下年资金无。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
地震局2017年度财政拨款收入总预算137.17万元,与上年相比收入预算总计增加3.65万元,增长2.73%。主要原因是调资等。
五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
地震局2017年度财政拨款预算支出137.17万元。占本年支出合计的98.07%。与上年相比,财政拨款支出增加3.65万元,增长2.73%。主要原因是调资等。
(一)国土海洋气象等支出(类):
地震事务(款)地震事业机构(项)支出137.17万元,与上年相比增加3.65万元,增长2.7%。主要原因是地震应急指挥中心建设。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 地震局2017年度财政拨款基本支出136.77万元,其中:
(一)人员经费114.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22.06万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
  地震局无政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
地震局2017年一般公共预算财政拨款支出预算137.17万元,与上年相比增加3.65万元,增长2.7%。主要原因是调资等。国土海洋气象等支出(类):
地震事务(款)地震事业机构(项)支出137.17万元,与上年相比增加3.65万元,增长2.43%。主要原因是地震应急指挥中心建设。
    九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
地震局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算136.77万元,其中:
(一)人员经费114.71万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费22.06万元。主要包括:办公费、印刷费、、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出22.06万元,比2016年增加5.5万元,增长33.21 %。主要原因是:地震应急指挥中心建设。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
地震局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0.8万元,占“三公”经费的81.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0元。
2.公务用车购置及运行费预算支出0元。
    3.公务接待费预算支出0.8万元,本年数小于上年预算数的主要原因。根据江苏省政府印发《省政府关于深化预算管理制度改革的通知》的要求,《通知》中明确8项重点工作和28条具体改革措施。我局严格“三公”经费、“会议费”和“培训费”支出,比上年有显著成效。
    地震局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0元。
    地震局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.18万元,本年数小于上年预算数的主要原因根据江苏省政府印发《省政府关于深化预算管理制度改革的通知》的要求,我局严格培训费支出,比上年有显著成效。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
六、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

 

附件下载:涟水县2017年地震局部门预算公开表附件.xls
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