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索 引 号 014331724/2017-00063 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年党史委部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年党史委部门预算公开内容
涟水县2017年党史委部门预算公开内容
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                                 目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 党史委2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 党史委2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分 部门概况
(一) 主要职责   
1.承担重要党史资料的征集、整理、编纂工作,编写中共涟水地方史。
 2.以史鉴今、资政育人,编辑出版重要党史书刊,开展党史宣传教育。
 3.协助有关部门对拟公开宣传的党史资料进行政治把关,核准史实,对涉及地方党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列进行审查。   
4.组织协调党史资料的征编和党史专题研究工作。     
5.完成县委和中央、省、市党史工作部门交办的其他事项。
(二) 2017年主要工作任务及目标
1.配合县委县政府主要工作,做好涟水保卫战纪念馆的布展工作。
2.对民主革命时期老同志的口述资料进行整理,编辑出版《实录淮安土地革命战争史》。
3. 做好涟水党史宣传设施的完善工作,进一步打造好爱国主义教育基地。
4.继续办好《涟水党史天地》刊物。坚持汇集地方党史资料精华,展示地方党史研究精品的办刊宗旨,完善刊物的栏目设置,提高刊物质量,为地方党史工作者、爱好者构建业务学习、成果交流的平台。
5.继续开展党史“六进”活动。将出版的党史书籍送进机关、社区、学校、军营、企业、农村,宣传党的革命历史,继承和发扬革命先辈的优良传统,发挥党史资政育人的作用。
6.做好县委交办的其他工作任务以及上级党史部门下达的有关工作任务。
(三) 机构设置和所属单位基本情况
中共涟水县委党史工作委员会设有1个办公室。
 编制状况:核定编制数7人,2016年末实有在编人数7人。
(四)部门收支预算编制的相关依据
中央四部委规范津补贴发放规定(2013年四部委第31号令)、江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知(苏财预〔2015〕123号)、中共涟水县委涟水县人民政府关于深化财政改革的若干意见(涟发〔2015〕22号)、县政府办公室关于进一步规范全县国有资产管理的通知(涟政办发〔2015〕94号)、县政府办公室关于进一步加强专项资金管理的通知(涟政办发〔2015〕141号)、县政府办公室关于进一步严肃财经纪律规范财务管理的通知(涟政办发〔2015〕142号)、关于进一步加强预算管理指标的通知(涟财预〔2015〕9号)、上一年本单位预算执行情况。
1、按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
2、认真执行中央、省、市、县有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
3、根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
 
第二部分 党史委2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分党史委2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
党史委2017年度收入、支出预算总计128.77万元,与上年相比收、支预算总计各减少0.29万元,减少0.2%。主要原因是编制人数减少一人。其中:
(一)收入预算总计128.77万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计128.77万元。
一般公共预算收入预算119.31万元,与上年相比减少3.47万元,减少2.8%。主要原因是编制人数减少一人。
2、上年结转资金预算数为9.46万元。与上年相比增加3.18万元,增长50.6%。主要原因是涟水保卫战纪念馆布展工作尚未完全开展。
(二)支出预算总计128.77万元。包括:
一般公共服务(类)支出128.77万元,主要用于 本单位的正常业务支出和职工工资。与上年相比减少0.29万元,增减少0.2%。主要原因是编制人员减少一人。
此外,基本支出预算数为108.23万元。与上年相比减少6.57万元,减少5.7%。主要原因是缩减人员经费。
项目支出预算数为20.54万元。与上年相比增加8万元,增长63.8%。主要原因是增加了布展经费的专项预算。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
党史委本年收入预算合计128.77万元,其中:
一般公共预算收入119.31万元,占92.7%;
上年结转资金9.46万元,占7.3%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
党史委本年支出预算合计128.77万元,其中:
基本支出108.23万元,占84%;
项目支出20.54万元,占16%;
四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
党史委2017年度财政拨款收、支总预算119.31万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少9.75万元,减少7.6%。主要原因是人员编制减少一人。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与党史委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
党史委2017年度财政拨款预算支出119.31万元。占本年支出合计的92.7%。与上年相比,财政拨款支出减少3.47万元,减少2.8%。主要原因是缩减人员经费。其中:
一般公共服务(类)
其他共产党事务行政运行(款)行政运行(项)支出119.31万元,与上年相比减少3.47万元,减少2.8%。主要原因是缩减人员经费。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。
党史委部门2017年度财政拨款基本支出98.81万元,其中:
(一)人员经费84.10万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、行政事业单位养老保险费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费14.71万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
党史委无政府性基金。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
党史委2017年度财政拨款预算支出119.31万元。与上年相比,财政拨款支出减少3.47万元,减少2.8%。主要原因是缩减人员经费。其中:
一般公共服务(类)
其他共产党事务行政运行(款)行政运行(项)支出119.31万元,与上年相比减少3.47万元,减少2.8%。主要原因是缩减人员经费。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
党史委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算98.81万元,其中:
(一)人员经费84.10万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、行政事业单位养老保险费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费14.71万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 14.71万元,比2016年增加1.59万元,增加 9.8%。主要原因是:根据部门运行调整业务费。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
党史委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;
公务接待费支出1.6万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
公务接待费预算支出1.6万元,本年数与上年预算数持平,合理进行三公消费。
党史委2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.15万元,本年数小于上年预算数的主要原因会议规模减小。
党史委2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件下载:涟水县2017年党史委部门预算公开表附件.xls
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