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索 引 号 014331724/2017-00059 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年司法局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年司法局部门预算公开内容
涟水县2017年司法局部门预算公开内容
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                               目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水县司法局2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水县司法局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 部门概况
  
   一、主要职能
1、贯彻执行国家和省、市制定的有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规、规章及目标和要求;拟订全县司法行政工作的规范性文件;编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。
2、拟订全县法制宣传与普法教育规划并组织实施;指导各地、各行业法制宣传工作。
3、指导监督全县律师、公证和基层法律服务工作。
    4、指导监督全县基层司法所建设和人民调解工作,指导全县社会矛盾纠纷调解工作,参与社会治安综合治理工作。
5、负责全县司法行政系统队伍建设。
6、指导管理全县法律援助工作。
7、指导、监督全县社区矫正工作。
    8、指导协调全县帮教安置工作。
  9、监督管理全县司法鉴定工作,负责全县司法鉴定人和司法鉴定机构登记管理的初审工作。
10、负责全县司法行政警用车辆管理工作;负责全县司法行政系统信息化建设。
11、承办县委、县政府、省司法厅和市司法局交办的其他事项。
 二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,认真学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和省第十三次党代会精神,按照全县政法工作会议以及全市司法行政工作会议部署要求,推动法制宣传教育创新发展,补齐公共法律服务短板,完善纠纷预防和多元化解机制,提升特殊人群服务管理效能,加快司法行政标准化建设步伐,,积极构建全覆盖的公共法律服务体系,坚持稳中求进总基调,坚持全面从严治党不放松,紧紧围绕打造人民满意服务型司法行政机关总定位,为全县发展转型升级提供良好的法治环境。
   三、部门机构设置和所属单位情况
办公室、法制宣传科、公证、律师管理科(法律援助中心)、基层工作科(县安置帮教领导小组办公室)、政治工作科、社区矫正工作处、直属机构公证处。
    编制现状: 本单位有行政编制22名,行政附属编制2人,实际人员情况为:在职19人、退休29人。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
1、行政运行
根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)的文件要求。
2、政法转移支付专项
(1)政法装备:根据省财政厅、省司法厅《县级司法行政机关业务装备实施标准》(苏财行[2011]71号),省财政厅关于印发《江苏省政法专项转移支付资金管理办法(试行)》苏财规〔2009〕4号的通知要求。
(2)办案补助:根据省财政厅关于印发《江苏省政法专项转移支付资金管理办法(试行)》苏财规〔2009〕4号的通知文件要求。
(3)法律援助案件补贴:根据省财政厅、省司法厅关于印发《江苏省省级法律援助专项资金管理办法》苏财行[2007]68号的通知要求。
(4)社区矫正:根据省财政厅、省司法厅关于印发《江苏省省级社区矫正专项资金管理办法》苏财行﹝2008﹞31号的通知要求。
(5)普法:根据江苏省“七五”普法规划要求。
 
第二部分  涟水县司法局2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后。
 
第三部分 涟水县司法局2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
司法局2017年度收入、支出预算总计684.05万元,与上年相比收、支预算总计各减少61.18万元,减少8.21%。主要原因是上年项目预留资金实施完毕。其中:
   (一)收入预算总计684.05万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计520.17万元。
一般公共预算收入预算520.17万元,与上年相比增加25.11万元,增长5%。主要原因是省级民生补助资金略微加大,公务员工资调增。
2、上年结转资金预算数为163.88万元。与上年相比减少86.29万元,减少34.5%。主要原因是上年项目预留资金实施完毕。
(二)支出预算总计684.05万元。包括:
公共安全(类)支出684.05万元,主要用于社区矫正、人民调解、普法宣传、法律援助、安置帮教、司法鉴定、公证等工作。与上年相比减少61.18万元,减少8.21%。主要原因是社区服刑人员减少,省级对应的专项补助资金减少,省级政法专项转移支付经费减少。
此外,基本支出预算数为312.38万元。与上年相比增加21.19万元,增长7.3%。主要原因是公务员工资调增。
项目支出预算数为371.67万元。与上年相比减少82.37万元,减少18%。主要原因是社区服刑人员减少,省级对应的专项补助资金减少,省级政法专项转移支付经费减少。
    二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与涟水县司法局部门收支预算总表》收入数一致。
 司法局本年收入预算合计684.05万元,其中:
 一般公共预算收入520.17万元,占76%;
 上年结转资金163.88万元,占24%;
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与涟水县司法局部门收支预算总表》支出数一致。
 司法局本年支出预算合计684.05万元,其中:
 基本支出312.38万元,占45.67%;
 项目支出371.67万元,占54.33%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与涟水县司法局部门收支预算总表》财政拨款数对应一致。
司法局2017年度财政拨款收、支总预算520.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加25.11万元,增长5%。主要原因是省级民生补助资金略微加大,公务员工资调增。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与涟水县司法局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
司法局2017年度财政拨款预算支出520.17万元。占本年支出合计的76%。与上年相比,财政拨款支出增加25.11万元,增长5%。主要原因是省级民生补助资金略微加大,公务员工资调增。其中:
 公共安全(类):
1、司法(款)行政运行(项)支出309.17万元,与上年相比增加32.11万元,增长11.59%。主要原因是公务员工资调增。
2、司法(款)基层司法业务(项)支出60万元,与上年相比减少10万元,减少14.29%。主要原因是省级政法专项转移支付资金减少。
3、司法(款)普法宣传(项)支出10万元,与上年相比持平。
4、司法(款)法律援助(项)支出45万元,与上年相比增加7万元,增长18.42%。主要原因是省级民生补助资金略加大。
5、司法(款)社区矫正(项)支出66万元,与上年相比减少4万元,减少5.7%。主要原因是社区服刑人员减少,省级配套的专项补助资金压缩。
6、司法(款)其他司法支出(项)支出30万元,与上年相比持平。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 司法局2017年度财政拨款基本支出259.17万元,其中:
 (一)人员经费213.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
 (二)公用经费45.8万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。
   七、政府性基金支出预算表情况说明
本部门无政府性基金支出。
   八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
司法局2017年一般公共预算财政拨款支出预算520.17万元,与上年相比增加25.11万元,增长5%。主要原因是省级民生补助资金略微加大,公务员工资调增。
公共安全(类)
1、司法(款)行政运行(项)支出309.17万元,与上年相比增加32.11万元,增长11.59%。主要原因是公务员工资调增。
2、司法(款)基层司法业务(项)支出60万元,与上年相比减少10万元,减少14.29%。主要原因是省级政法专项转移支付资金减少。
3、司法(款)普法宣传(项)支出10万元,与上年相比持平。
4、司法(款)法律援助(项)支出45万元,与上年相比增加7万元,增长18.42%。主要原因是省级民生补助资金略加大。
5、司法(款)社区矫正(项)支出66万元,与上年相比减少4万元,减少5.7%。主要原因是社区服刑人员减少,配套的省级专项补助资金压缩。
6、司法(款)其他司法支出(项)支出30万元,与上年相比持平。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算259.17万元,其中:
(一)人员经费213.37万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
(二)公用经费45.8万元。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出45.8万元,比2016年增加6.86万元,增长17.62 %。主要原因是:因业务量加大,办公经费需要量增多。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中:无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出9.72 万元,占“三公”经费的79.8 %;公务接待费支出2.46万元,占“三公”经费的20.2 %。具体情况如下:
1.本年未安排因公出国(境)费用。
2.公务用车购置及运行费预算支出9.72万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出9.72万元,本年数大于上年预算数的主要原因增加了一辆执法车辆。
3.公务接待费预算支出2.46万元,本年数等于上年预算数。
司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.72万元,本年数小于上年预算数的主要原因财政压缩经费开支。
司法局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.29万元,本年数小于上年预算数的主要原因财政压缩经费开支。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
附件下载:涟水县2017年司法局部门预算公开附表.xls
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