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索 引 号 014331724/2017-00057 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年公安局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年公安局部门预算公开内容
涟水县2017年公安局部门预算公开内容
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                   目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水县公安局2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水县公安局2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
    一、主要职能
涟水县公安局是是县政府主管全市社会治安工作的职能部门,其主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,统一部署、指导、检查、监督全县公安工作。
(二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,向县委、县政府和市公安局及时提供相关重要信息,分析形势、研究拟订对策并组织实施。承担县维护稳定工作领导小组的具体工作。
(三)组织指导全县公安机关侦查工作,负责侦破辖区内发生的和上级交办的各类案件。
(四)组织、指导、监督全县公安机关治安行政管理工作,依法查处危害社会治安秩序行为,协调处理重大治安事故和群体性事件。组织、指导、监督重大活动的安全保卫工作。依法管理户籍、枪支弹药、危险品和特种行业等工作。
 (五)依法管理国籍,负责出境、入境和外国人在我县居留、旅行的有关管理工作。
 (六)组织、监督、协调实施全县消防工作和公安机关应急抢险救援工作。
 (七)指导、监督全县公安机关维护道路交通安全、道路交通治安秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
 (八)指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。
 (九)指导、监督全县公安机关对公共信息网络的安全保护工作。
 (十)组织、指导对邪教组织违法犯罪活动的防范、处置工作。
 (十一)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。
 (十二)指导、监督全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;管理县看守所、拘留所;做好全县公安机关收容教育、劳动教养案件办理、上报工作。
 (十三)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我县的安全警卫工作。
 (十四)组织实施全县公安科学技术工作;规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术和行动技术建设。
 (十五)做好全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障工作。
 (十六)领导公安消防部队建设,对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
 (十七)制定全县公安机关人员培训、公安教育及公安宣传工作的政策、规定并组织实施;按规定权限管理干部。
 (十八)制定全县公安队伍监督管理工作制度,分析队伍状况,负责全县公安督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处全县公安队伍违纪违规案件,负责全县公安队伍思想作风、工作作风建设。
 (十九)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标
2017年,全县公安工作的总体思路是:以党的十九大等系列安保维稳任务为牵引,认真贯彻落实全国公安厅局长会议精神,严格按照全省、全市公安工作会议部署要求,深入实施“十大工程”,紧扣深化公安改革创新主旋律,紧盯争扛两面红旗、确保 “两降四提升”的工作目标,致力打造“五过硬”公安队伍,全力推动全县公安工作提档升级,为打造“强富美高”新涟水创造最佳治安环境。
重点做好以下几个方面工作:
(一)聚力风险防控,维护安全稳定。今年是任务大年,做好今年的公安工作意义特别重大,任务也十分繁重。工作中,我们要以推动全县合成维稳中心建设为契机,认真开展人头管控,情报预警,应急处突等各项工作,要切实发挥情报作用、释放情报效能,力求做到事先有预测、事前有预警、事中有掌控、事后有跟踪,确保全县社会治安大局稳定。牢固树立责任意识,面对信访稳定问题,一定要树立主动作为、以我为主、及早处置的思想,切实把责任扛在肩上,按照“谁主管、谁负责”和属地管理的要求,主动超前化解、主动解决问题,主动为党委政府担当,扎实推动各项工作措施落实。要进一步完善“公调对接”机制,各派出所全部建成派驻式人民调解室,切实解决公安机关维稳压力大,警力跟不上的问题。要进一步强化公共安全监管,大力推进消防安全固本强基工程,加大消防安全隐患整治和防火宣传力度,严防发生重特大火灾事故;要大力推进文明交通提档升级和农村道路综合治理工程,压降道路交通安全事故,精塑涟水文明交通品牌;要切实加强危险物品管控,实现危险物品单位安全防范达标、监管责任落实、物品流向掌控“三个100%”。要进一步加大网吧、旅馆、寄递业安全管理力度,确保实现实名登记率100%的目标,全力推动主体责任和监管责任的双落实。
(二)聚力“十大工程”,提升工作质态。2017年,县局党委超前谋划、认真思考,工作做在前、走在前、抓在前,通过组织局党委班子、科所队长深入调研,到沭阳、滨海、灌南等周边县局考察学习,召开公安工作思路过堂会等多种形式,形成了以实施社区警务强基工程、打击犯罪提升工程、案件防范压降工程、规范执法示范工程、素质提升强警工程、社会治理创新工程、文化育警提质工程、道路交通畅通工程、防控体系升级工程以及基础建设提档工程为主要内容的“十大工程”,这也是我们2017年全年工作的主线,围绕这条主线,需要我们在创新实干上求突破,需要我们在进一步细化落实上求突破,需要我们在一项一项抓推进上求突破,努力在全局上下营造创新实干的浓烈氛围。各单位要严格按照县局党委部署,围绕“十大工程”实施,对照省厅、市局的考评项目,进一步查找工作短板、压实主体责任、细化工作措施、明确序时进度、严格考核奖惩,做到一着不让,紧盯不放,始终将目标绩效抓在手上,一切工作干在前面、做在前面、落实在前面,迅速将工作的重心、工作的精力投入到争夺“两面红旗”这个主战场上去,切实做到做到人人有责、人人尽责、人人履职,形成攻坚合力,全力摆脱落后局面,实现全局工作的提档升级。
(三)聚力打击防范,提升群众获得感。要坚持以打促防、打防结合。围绕“打”,要形成大案快破必破、小案串破多破的格局,将警力、资源和手段更多投向多发性侵财犯罪等民生小案,通过建优专业手段,创新“多轨联侦”打防新模式,以稳中有进的破案率提升人民群众的安全感。要深化打击盗抢骗专项行动,适时组织开展阶段性、区域性侦破会战,着力提升打处质效;要深化打黑除恶专项行动,加强线索搜集、经营、打击、整治一体化,严防黑恶势力坐大成势;要积极开展逃犯抓捕工作,力争抓回一批、规劝一批,确保全市领先位置。围绕“防”,一方面,要以创新升级立体化、现代化社会治安防控体系为目标,完成全县“两道防线”、“六张网”的升级改造工程,实现全县技防城建设提档升级;在全县开展技防乡镇、技防村居、技防小区建设,基本建成覆盖社会面的视频监控网;要建立一套完善的监控设备智能维护体系,保证监控正常运行率达98%以上。另一方面,对巡防工作勤务模式进行科学重组,科学合理划分专业队、派出所的巡防职责,完善工作机制、建好专业队伍、用好信息手段、聚好社会力量,着力打造进攻型“巡防网”形成实战效应,努力实现全县巡防工作质态得到明显提升,全县刑事案件发案总量同比下降10%左右、五类侵财类犯罪警情同比下降10%左右的工作目标。
(四)聚力执法规范化建设,促进社会公平正义。2017年,全局上下要以破釜沉舟的勇气,以不达目标,誓不罢休决心,必须建成全省执法优秀单位。要着力打造系统、精细、专业为特征的涟水公安执法规范化建设升级版,让执法规范化建设成为涟水公安发展的核心竞争力,努力推动执法工作从立足规范执法行为向注重养成法治思维迈进,从立足防范执法过错向注重提升执法能力迈进,从立足严格内部管理向注重优化法治环境迈进,从立足化解社会矛盾向注重实现公平正义迈进。重点推动三项工作:一是推动执法管理精细化,加快案件管理、执法办案、涉案财物管理“三个中心”一体化建设,打造环环相扣、无缝对接的监管体系。二是以《规范执法责任追究十项规定》为抓手,以解决执法突出问题为导向,研究制定执法标准和操作规程,强化对执法质量整体掌控。三是围绕主体建设、信息化应用、执法监督、结果应用等方面,打造不少于2个涟水规范执法亮点项目,建成县局民警“法制沙龙”中心、所队“法制沙龙”室,形成涟水法制文化特色。
(五)聚力公安改革,增强发展动力。涟水公安正处于跨越发展的关键时期,深化公安改革尤为迫切。2017年,我们要立足实际,进一步找准短板,优化运行机制,将警务实战化改革作为深化公安改革的重中之重,作为提升公安机关核心战斗力的重要手段,最大限度激发队伍活力,推动各项工作争先创优,提升群众安全感和满意度。一是建设警务工作站。在城区建设二个警务工作站,由巡特警大队负责管理和运行,承担接处警和巡逻防范的任务,让派出所有更多的精力投入到社区警务和案件查处工作。同时实现巡逻、接处警一体化,动中备勤,动中接处警,把警力压向街面、路面。二是做实大数据指挥服务中心。2017年,要在大数据的汇聚应用、搭建合成维稳应用平台、多轨联侦实战平台和视频实战应用平台上取得突破,形成实战效应。三是调整考核办法。把考核从过去侧重打处人头“一手硬”转变到重点考核警情下降、案件压降、破案提升、基础工作质态提升、群众安全感满意度的提升以及创新创优等方面来,多管齐下,多方发力,推动各项工作快速协调发展。
(六)聚力队伍建设,激发内生活力。全县公安机关要毫不动摇地坚持政治建警方针,切实把“四个意识”内化为全警的政治素养、外化为全警的自觉行动,全力推进公安队伍正规化、专业化和职业化建设。要坚持信念聚警。持续开展“建过硬警队,让人民满意”活动,紧紧围绕队伍建设“五个过硬”的总要求,全力打造一支有信念、敢担当、有灵魂、有血性、有作为的高素质公安队伍。要全面从严治警。严格执行《从严治警十条铁规》、《警辅管理十二个严禁》,综合运用教育引导、制度约谈、诫免谈话、考核评价等手段,完善《违规违纪记分办法》,进一步加强队伍考核力度,切实做到监督执纪全覆盖、违法违纪零容忍。要突出文化引领。立足实际,把警营文化建设作为队伍综合管理的重要抓手,广搭平台,丰富载体,筑牢警营文化阵地,提炼涟水特色公安文化精髓,培育2-3个警营文件建设亮点所队。要大力弘扬和倡导忠诚文化、赏识文化、责任文化和师徒文化,不搞圈子文化、依附文化,进一步激发队伍活力,提振精气神,打造一支具有涟水文化特质的公安队伍。要做到和谐暖警。制定完善民警健康爱护、帮扶救助、常态谈访、光荣退休等制度,全面实施公安机关执法勤务机构警员职务套改,提高民警职级待遇,落实民警的福利待遇,全力做好民警维权工作,不断增强民警的职业认同感和归属感。要强化典型引领。加强先进典型、业务专家“两支队伍”建设,持续开展 “十佳破案能手”、“十佳执法标兵”、“十佳师徒”、“十佳社区民警”评选工作。2017年,要在更高层面上选树典型取得新的突破,进一步强化宣传,将镜头更多对准身边人、身边事,加大向社会公众推介力度,进一步塑造公安民警担当履职、无私奉献、爱民亲民的良好形象。要重抓素质强警。挂牌成立局民警教育培训基地,实体化运作,每月开展一次“涟水公安大讲堂”活动;强化宁淮警务合作,选派民警到上级公安机关或先进地区公安机关跟班学习、随警培训,出台队伍管理综合考核细则,制定全局人才培养计划、教育训练计划,加强人才挖掘,培育一警多能,为全局发展注入新鲜血液和高质基因,提升队伍竞争的软实力。
    三、部门机构设置和所属单位情况
涟水县公安局设5个综合管理机构,13个执法勤务机构;
设直属行政机构2个,分别为县看守所、县拘留所;
设涟城、闸口水上等33个派出所;
另外,涟水县维护稳定工作领导小组办公室设在县公安局,承担县维护稳定工作领导小组日常工作,下设信息调研科、联络督办科、社会稳定风险评估工作指导科。
编制现状:本单位行政编制544个,实际在职515人,离休2人。退休155人。
   四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
(1)、涟水县财政局关于做好2017年度县直部门预算编制工作的通知;
(2)、县直部门预算单位分档分类表;
(3)、2017年县级单位在职人员公用支出综合定额表;
(4)、2017年部门预算有关费用计提工资基数表;
(5)、2017年部门预算相关支出标准表;
(6)、2016年终决算收入、支出、结余情况表;
(7)、2016年上级拨款情况;
(8)、2017年各部门上报采购计划情况;
(9)、县政府下发的相关文件、纪要。
  
第二部分  公安局2017年度部门预算表
 具体公开表附后
 
      第三部分 公安局2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
公安局2017年度收入、支出预算总计16029.18万元,与上年相比收、支预算总计各增加271.69万元,增长1.7%。主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。其中:
   (一)收入预算总计16029.18万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计13640.84万元。
(1)一般公共预算收入预算13530.84万元,与上年相比增加271.94万元,增长2.1%。主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。
(2)政府性基金无收入预算
2、财政专户管理资金无收入预算
3、其他资金收入60万元。与上年相比增加20万元,增长50%。主要原因是市公安局补助经费增加。
4、上年结转资金预算数为2328.34万元。与上年相比减少40.25万元,减少1.7%。主要原因是专项经费支出进度加快。
(二)支出预算总计16029.18万元。包括:
 1、公共安全支出14686.02万元,主要用于维护社会稳定、国内安全及社会治安等工作。与上年相比增加402.97万元,增长2.82%。主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。
2、节能环保支出30万元,主要用于节能环保工作。与上年相比减少1444.44万元,减少97.97%。主要原因是老旧机动车淘汰引导资金项目已于2016年到期,今年支出的为去年未办理结束的部分对象户。
3、结转下年资金预算数为1313.16万元,与上年相比增加1313.16万元。主要原因是老旧机动车淘汰引导资金项目已于2016年到期,结余资金已不需支付。
此外,基本支出预算数为11838.7万元。与上年相比增加196.87万元,增长1.7%。主要原因是人员调资等。
 项目支出预算数为2877.32万元。与上年相比减少1238.34万元,减少30.1%。主要原因是老旧机动车淘汰引导资金项目已于2016年到期,结余资金结转下年不再列入项目支出。
   二、收入预算情况说明
   本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与公安局收支预算总表》收入数一致。
公安局本年收入预算合计16029.18万元,其中:
一般公共预算收入13640.84万元,占85.1%;
其他资金60万元,占0.37%;
上年结转资金2328.34万元,占14.53%;
  三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与公安局收支预算总表》支出数一致。
公安局本年支出预算合计16029.18万元,其中:
基本支出11838.7万元,占73.86%;
项目支出2877.32万元,占17.96%;
结转下年资金1313.16万元,占8.18%;
  四、财政拨款收支预算总表情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与公安局收支预算总表》财政拨款数对应一致。
公安局2017年度财政拨款收、支总预算13640.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加291.94万元,增长2.19%。主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。
   五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与公安局财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
公安局2017年度财政拨款预算支出13640.84万元。占本年支出合计的85.1%。与上年相比,财政拨款支出增加291.94万元,增长2.19%。主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。
其中:
 公共安全(类)13640.84万元
1、公安(款)行政运行(项)支出12010.84万元,与上年相比增加251.94万元,增长2.14%。主要原因是人员调资增加。
2、公安(款)出入境管理(项)支出54万元,与上年相比增加19万元,增长54.2%。主要原因是参照2016年省下达经费数为53.97万元预计2017年省下达数。
3、公安(款)禁毒管理(项)支出10万元,与上年持平,用于禁毒工作的开展
4、公安(款)反恐怖(项)支出10万元,为2017年新增安排。主要原因是根据安全工作需要,用于开展反恐怖工作。
5、公安(款)居民身份证管理(项)支出56万元,与上年基本持平。主要原因是多年工作有序开展,办理证件数基本持平。
6、公安(款)扣押收教场所管理(项)支出80万元,与上年持平。主要是定额包干使用。
7、公安(款)其他公安支出(项)支出1420万元,与上年相比基本持平。主要是参照上年拨款数测算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 公安局2017年度财政拨款基本支出11695.99万元,其中:
 (一)人员经费9525.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等。
 (二)公用经费2170.52万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金支出预算表情况说明
单位无政府性基金支出预算
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
公安局2017年一般公共预算财政拨款支出预算13640.84万元,与上年相比增加291.94万元,增长2.19%。主要原因是主要原因是县级项目经费安排增加169.77万元以及人员调资增加。其中:
公共安全(类)13640.84万元
1、公安(款)行政运行(项)支出12010.84万元,与上年相比增加251.94万元,增长2.14%。主要原因是人员调资增加。
2、公安(款)出入境管理(项)支出54万元,与上年相比增加19万元,增长54.2%。主要原因是参照2016年省下达经费数为53.97万元预计2017年省下达数。
3、公安(款)禁毒管理(项)支出10万元,与上年持平,用于禁毒工作的开展
4、公安(款)反恐怖(项)支出10万元,为2017年新增安排。主要原因是根据安全工作需要,用于开展反恐怖工作。
5、公安(款)居民身份证管理(项)支出56万元,与上年基本持平。主要原因是多年工作有序开展,办理证件数基本持平。
6、公安(款)扣押收教场所管理(项)支出80万元,与上年持平。主要是定额包干使用。
7、公安(款)其他公安支出(项)支出1420万元,与上年相比基本持平。主要是参照上年拨款数测算。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
公安局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11695.99万元,其中:
(一)人员经费9525.47万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等。
(二)公用经费2170.52万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2020.52万元,比2016年增加173.14万元,增长9.3%。主要原因是:办案出差标准提高差旅费增长、基层派出所分区管理维修(护)费增加。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
公安局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出未安排;公务用车购置及运行费支出480万元,占“三公”经费的90 %;公务接待费支出53.5万元,占“三公”经费的10%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出未安排。
2.公务用车购置及运行费预算支出480万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出未安排。
(2)公务用车运行维护费预算支出480万元,本年数小于上年预算数的主要原因2016年车改后,局车辆数减少,但使用频率大幅增加,单车支出费用较以前上升,参照16年实际支出数扣除16年列支以前部分费用测算。
3.公务接待费预算支出53.5万元,本年数与上年预算数持平,公务接待进入常态化规范管理。
公安局2017年度一般公共预算拨款安排无会议费。
公安局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.91万元,本年数小于上年预算数0.59万元。主要原因上级安排的培训减少。
             
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
六、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件下载:涟水县2017年公安局部门预算公开附表.xls
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