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索 引 号 014331724/2017-00055 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年组织部部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年组织部部门预算公开内容
涟水县2017年组织部部门预算公开内容
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                                 目 录  
第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 组织部2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 组织部2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职能
1、贯彻执行党组织和干部工作路线、方针、政策和省、市、县委的有关规定,研究制定全县党建工作意见并组织实施;指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;主管党员的发展和管理工作;负责规划、指导和协调党员教育工作;组织新时期党的建设工作研究;负责指导全县党员干部电化教育工作。
2、提出县委管理的领导班子及领导干部调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察和办理任免、奖惩、待遇、退(离)休、出国(境)审批手续。
3、负责制定全县各级领导班子的思想、组织和作风建设的意见,并进行监督检查;指导、检查县管领导班子民主生活会情况。
4、研究制定干部队伍建设的有关制度和规定,组织落实培养、选拔青年干部工作、女干部工作和党外干部工作;负责后备干部的培养、教育和选拔、管理。
5、研究和组织指导干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的管理办法和制度。
6、负责对外发布有关党建信息,并做好部机关网站运行维护和安全方面的管理。
7、负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向县委和市委组织部反映重要情况,提出建议。
8、指导、规划、协调、检查干部教育工作,组织县委管理的干部和部分青年干部以及组工干部的培训。
9、调查了解人才工作情况,加强对人才工作的指导;抓好党政人才、企业经营管理人才、专业技术人才队伍的建设。
10、负责对选拔任用干部工作的监督,开展有关干部问题的审查和调查核实工作。
11、负责党员和干部的统计工作;负责县委管理的干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作。
12、负责离退休干部工作的宏观指导;办理县委管理的干部的离退休审批手续;管理县委老干部局。
13、负责督查考核全县各类招商引资项目情况;负责对接市重点项目督查考核;牵头督查考核涉及“市对县科学跨越发展考核”部门相关工作内容;负责全县科学赶超跨越发展考核和综合目标考核工作。
14、完成县委和市委组织部交办的其他任务
二、2017年度部门主要工作任务及目标
干部工作方面。一是着力增强班子整体功能。开展换届后领导班子专题调研,摸清摸透班子总体特点、功能结构、党政融合度、新进班子人员适岗等情况。二是着力加强班子综合研判。注重多方位、多角度、立体式考察干部,强化经常性考察和综合研判,把干部的像画得更准。三是着力强化年轻干部培养。开展后备干部集中调研和调整工作,推进实施全县百名年轻干部“快速成长”计划,推进重点热点岗位中层正职轮岗交流。
基层组织工作方面。一是全面提升基层带头人能力素质,着重抓住选配、管理、考核三个关键环节,促进党组织书记队伍素质优化、能力提升。二是全面提升党组织阵地服务功能。在硬件、软件两个方面,进行规范化建设。三是全面提升党组织服务实效。重点围绕聚焦富民、脱贫攻坚,提高基层党组织服务党员、服务群众、促进发展、改善民生等方面的效率、效果。四是规范党员教育管理。实行发展党员流程固化,编印发展党员规范化材料,组织专题培训,细化关键环节。五是规范党内组织生活。将“两学一做”学习教育作为党员日常教育的主题主线,增强学习教育的灵活性和实效性。六是规范村(居)“三务”公开工作。从县级层面对村(居)“三务”公开工作统一提出规范性要求,提高“三务”公开规范化水平和整体效果。
人才工作方面。一是构筑创新人才高地。围绕我县食品饮料、纺织服装、医药化工等主导产业的发展需求,出台个性化引才政策,对引进市场发展前景好、经济效益明显的引才主体,进一步加大奖励力度。积极鼓励、支持柔性引才,力争全年在国家“千人计划”、省“双创计划”和“淮上英才计划” 领军人才的引进上实现更大突破。二是加强创新平台建设。做优县经济开发区、淮安(涟水)空港产业园、淮安(薛行)循环经济产业园等重要产业园区,加快电子电气产业园、台资工业园、韩资工业园、电子商务产业园、创新创业园等五大特色“区中园”建设,以重点骨干企业为重点,实现“一校一站一中心”全覆盖,为引进各类人才创新创业提供载体平台。三是优化人才服务环境。全面落实《涟水县重点产业紧缺人才资助实施办法》,围绕人才创业创新的共性问题,在产业跟踪扶持、科技人才金融、科技服务等方面,制定更加优惠的政策,着力构建人才引进、培育、服务“三位一体”的政策体系。力争通过多项引才政策的综合运用,实现人才“引得进、留得住”。
考核督查方面。一是开展重点项目督查考核工作。按月申报市盘新开工项目,考核县盘新开工项目;按季对接市竣工项目验收,验收县盘竣工项目;定期督查通报A、B、C类项目建设及指挥部“三重”情况;按月调阅项目手册,开展项目合法合规检查。二是对接“市对县”考核工作。每月通报一次季度考核指标完成实绩,每季度统计分析一次考核指标完成情况,每半年召开一次“市对县”考核工作会议。三是开展科学赶超跨越发展考核工作。按季度开展主题竞赛;按月考核乡镇相关指标实绩,通报指挥部、县级机关实绩。
三、部门机构设置和所属单位情况
部门包括办公室、组织科、干部科、综合干部科、干部监督科、干部教育科、人才工作科、党员教育管理科、党员电化教育中心、重点办。
    编制现状:行政编制25个,在职行政编制人员22名;行政附属编制1个,事业编制7个。实有在职人员25人,其中行政编制人员22人,行政附属编制人员1人,事业编制人员2名 
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《预算法》要求,我单位2017年预算是根据单位2017年主要职责和2017年工作任务、单位编制人数和车辆数编制。
 
第二部分 组织部2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 组织部2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
组织部2017年度收入、支出预算总计 1814.99 万元,与上年相比收、支预算总计各减少 312.06 万元,减少14.67%。主要原因是上年结转结余资金减少,项目支出减少。其中:
   (一)收入预算总计1814.99万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计1530.60万元。
(1)一般公共预算收入预算 1530.6万元,与上年相比增加35.6万元,增长2.53%。主要原因是项目经费拨款增加。
(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万。
2、财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。
3、其他资金收入预算总计102.39万元。与上年相比减少27.41万元,减少21.12%。主要原因是部分项目补助资金减少。
4、上年结转资金预算数为182万元。与上年相比减少327.75万元,减少64.30%。主要原因是项目支出进度加快,部分存量资金收回。
(二)支出预算总计1814.99万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出655.11万元,主要用于人员经费、日常办公经费。与上年相比减少1472.94万元,减少69.20%。主要原因是会计科目调整。
 2、科学技术(类)支出1159.88万元,主要用于科技镇长团来涟挂职工作经费、省市人才项目经费、远程教育经费、培训经费等等。与上年相比增加1159.88万元,主要原因是会计科目调整。
3、结转下年资金预算数为 0 万元,与上年相比增长0万。
此外,基本支出预算数为323.72万元。与上年相比减少91.20万元,减少21.98%。主要原因是压缩办公成本,降低日常办公费用。
项目支出预算数为1491.27万元。与上年相比减少220.86万元,减少12.90%。主要原因是项目减少,部分项目上级补助经费减少。
   二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与组织部收支预算总表》收入数一致。
组织部 本年收入预算合计1814.99万元,其中:
一般公共预算收入1530.60万元,占84.33%;
其他资金102.39万元,占5.64%;
上年结转资金182万元,占10.03%。
   三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与组织部收支预算总表》支出数一致。
组织部 本年支出预算合计1814.99万元,其中:
基本支出323.72万元,占17.84%;
项目支出1491.27万元,占82.16%;
结转下年资金0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与组织部收支预算总表》财政拨款数对应一致。
组织部2017年度财政拨款收、支总预算1530.60万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加43.10万元,增长2.90%。主要原因是项目经费拨款增加、项目支出增加。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与组织部财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
组织部2017年度财政拨款预算支出1530.60万元。占本年支出合计的84.33%。与上年相比,财政拨款支出增加 43.10万元,增长2.90%。主要原因是项目支出增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、组织事务(款)行政运行(项)支出310.72万元,与上年相比增加25.60万元,增长8.98%。主要原因是人员增加,经费支出增长。
2、组织事务(款)其他组织事务(项)支出140.00万元,与上年相比增加57.62万元,增长69.94%。主要原因是项目支出增加。
 (二)科学技术(类)
1、其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出1079.88万元,与上年相比增加79.88万元,增长7.99%。主要原因是项目财政补助增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
组织部2017年度财政拨款基本支出310.72万元,其中:
 (一)人员经费247.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
(二)公用经费63.00万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
    七、政府性基金支出预算表情况说明
 本单位无此项支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
组织部2017年一般公共预算财政拨款支出预算1530.60万元,与上年相比增加43.10万元,增长2.90%。主要原因是项目支出增加。
(一)一般公共服务(类)
1、组织事务(款)行政运行(项)支出310.72万元,与上年相比增加25.60万元,增长8.98%。主要原因是人员增加,经费支出增长。
2、组织事务(款)其他组织事务(项)支出140.00万元,与上年相比增加57.62万元,增长69.94%。主要原因是项目支出增加。
 (二)科学技术(类)
1、其他科学技术(款)其他科学技术(项)支出1079.88万元,与上年相比增加79.88万元,增长7.99%。主要原因是项目财政补助增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     310.72万元,其中:
(一)人员经费247.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
(二)公用经费63.00万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出63.00万元,比2016年增加1.12万元,增长1.81 %。主要原因是:印刷费、差旅费等有所增加。
十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
组织部2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三公”经费的     0%;公务用车购置及运行费支出  7万元,占“三公”经费的16.90%;公务接待费支出34.41万元,占“三公”经费的83.10 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,上年度也未安排因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出 7 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,上年度也未安排公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 7 万元,本年数等于上年预算数。
3.公务接待费预算支出 34.41 万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行国家三公经费规定和要求,控制接待次数,降低接待规模。
组织部2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元,本年数等于上年预算数。
组织部2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是本年将加外出培训班次和人数,给后备干部和优秀人才等人员外出学习交流的机会。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

 

附件下载:涟水县2017年组织部部门预算公开附表.xls
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