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索 引 号 014331724/2017-00054 体裁分类
主题分类 组配分类
发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年县志办部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年县志办部门预算公开内容
涟水县2017年县志办部门预算公开内容
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                                             目 录
    第一部分 部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 县地方志办2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 县地方志办2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  
    一、主要职能。
1.贯彻执行《中华人民共和国地方志工作条例》和江苏省实施〈地方志工作条例〉办法》等法律法规。
2.承担地方志编纂委员会日常工作;拟订全县地方志工作规划和地方志编纂方案并组织实施;组织、指导、督促、检查部门、乡(镇)地方志编纂工作,协调处理全县编志工作中有关业务问题;报请县政府发布有关地方志工作的规章、办法。
3.承担《涟水县志》《涟水年鉴》的编纂工作,负责县内专业年鉴及部门、乡镇志书、地情丛书的评审验收工作。
4.承担全县自然、社会、政治、经济、文化、民情等信息资料的收集、整理、编纂、出版工作;组织开展地情调研,发布地情信息,提供地情咨询,为地方经济服务。
5.建设、管理好档案资源和地方志数据库,多途径多形式为社会提供服务;组织地方志理论研究,整理出版旧志和地方文献,开发利用地方志资源,开展读志用志活动。
    6.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    组织编印出版《涟水年鉴》(2017卷);做好《涟水民间传说图丛》编辑整理工作;收集整理在外涟水人的信息资料,为编纂《天南地北涟水人》(修订本)做好准备;编辑整理出版《涟水大事记》。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    涟水县地方志办公室是全县地方志工作行政主管部门,为县人民政府直属的参照公务员法管理的正科级事业单位。2017年,县地方志办公室设2个内设机构,即综合科、秘书科(年鉴科);核定编制数7人,实有在职人员5人,另有临时人员3人,退休人员6人。
 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
中央四部委规范津补贴发放规定(2013年四部委第31号令)、江苏省财政厅关于推进财政资金统筹使用有关问题的通知(苏财预〔2015〕123号)、县委办公室县政府办公室关于印发《涟水县预决算信息公开管理暂行办法》的通知(涟办发〔2016〕55号)、县政府办公室关于印发《涟水县政府购买公共服务实施办法》的通知(涟政办发〔2015〕35号)、县政府办公室关于进一步加强专项资金管理的通知(涟政办发〔2015〕141号)、县政府办公室关于进一步严肃财经纪律规范财务管理的通知(涟政办发〔2015〕142号)、关于进一步加强预算管理指标的通知(涟财预〔2015〕9号)、上一年本单位预算执行情况。
 
第二部分 县地方志办2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
第三部分 县地方志办2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
县地方志办2017年度收入、支出预算总计107.5万元,与上年相比收、支预算总计各减少0.05万元,减少0.05%。主要原因是厉行节约、反对铺张浪费,增收节支。
   (一)收入预算总计107.5万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计101.18万元。
(1)一般公共预算收入预算101.18万元,与上年相比减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。
2、上年结转资金预算数为6.32万元。与上年相比增加3.95万元,增长166.67%。主要原因是厉行节约、反对铺张浪费,增收节支。
(二)支出预算总计107.5万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出107.5万元,主要用于人员经费、公用经费支出。与上年相比减少0.05万元,减少0.05%。主要原因是厉行节约、反对铺张浪费,增收节支。
 此外,基本支出预算数为81万元。与上年相比增加1.85万元,增长2.34%。主要原因是编印地情书产生的办公费、邮电费等支出。
 项目支出预算数为26.5万元。与上年相比减少1.9万元,减少6.69%。主要原因是印刷成本降低。
    二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。县地方志办本年收入预算合计107.5万元,其中:
 一般公共预算收入101.18万元,占94.12%;
 上年结转资金6.32万元,占5.88%;
    三、支出预算情况说明
 本表反映部门年度总体支出预算情况。县地方志办本年支出预算合计107.5万元,其中:
 基本支出81万元,占75.35%;
 项目支出26.5万元,占24.65%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。县地方志办2017年度财政拨款收、支总预算101.18万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。县地方志办2017年度财政拨款预算支出101.18万元。占本年支出合计的94.12%。与上年相比,财政拨款支出减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出101.18万元,与上年相比减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 县地方志办2017年度财政拨款基本支出74.68万元,其中:
 (一)人员经费64.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。(按“部门预算公开06表财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
 (二)公用经费9.84万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
  本单位无政府性基金支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
县地方志办2017年一般公共预算财政拨款支出预算101.18万元,与上年相比减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。
(一)一般公共服务(类)
1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出101.18万元,与上年相比减少4万元,减少3.8%。主要原因是非税收入减少。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
县地方志办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算74.68万元,其中:
(一)人员经费64.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
 (二)公用经费9.84万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出9.84万元,比2016年减少11.3万元,降低53.45%。主要原因是统计口径发生变化。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。县地方志办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费预算支出中,公务接待费支出2.32万元,占“三公”经费的90.63%。具体情况如下:
1、未发生因公出国(境)费预算支出。
2、未发生公务用车购置及运行费。
3、公务接待费预算支出2.32万元,本年数小于上年预算数的主要原因:县地方志办认真贯彻落实中央八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成了“三公”经费管理的长效机制。
县地方志办2017 年度一般公共预算拨款未安排培训费预算支出。
县地方志办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.24万元,本年数大于上年预算数的主要原因:参加全国年鉴编纂业务培训,了解国内主流编纂经验,提高年鉴编纂质量。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件下载:涟水县2017年县志办部门预算公开附表.xls
涟水信息公开底部