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索 引 号 014331724/2017-00049 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年发改委部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年发改委部门预算公开内容
涟水县2017年发改委部门预算公开内容
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                                 目 录
 第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 发改委2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 发改委2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
                   第一部分 部门概况
一、主要职能
1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调,提出国民经济发展和经济结构优化的战略目标及宏观调控政策建议;统筹协调经济建设和社会发展,研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,综合分析国内外及全县经济形势和发展情况,加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析;组织开展全县科学发展评价考核工作;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、编制涉及市级主体功能区规划我县部分的规划和区域规划,依据职责编制并组织实施重大基础设施等相关领域专项规划和计划;负责发展规划之间的衔接以及发展规划与土地利用总体规划、城乡规划的衔接平衡,负责有关发展规划及计划的审核、评估和管理工作。
3、承担指导推进和综合协调全县经济体制及社会事业改革,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革,负责有关专项改革方案与总体改革方案的衔接;研究并协调解决有关改革的重大问题,协调指导年度重点改革工作,推进有关领域改革,指导有关改革试点工作;指导和协调行业协会改革和发展。
4、负责全县固定资产投资的综合管理,研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策与措施,引导民间投资方向;研究提出投资体制改革建议方案并组织实施;统筹协调固定资产投资项目的市场准入、财政、金融、环保、土地、资源利用等方面的政策;建立和完善政府投资资金及投资项目监督管理制度,负责审批县权范围内政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算,组织竣工验收、后评价工作;按照权限核准、备案固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目;负责审核和转报由上级审批、核准、备案的固定资产投资项目;组织开展重大建设项目稽察工作。
5、推进经济结构战略性调整,组织实施综合性产业政策;负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策;研究提出农村经济发展战略规划和有关政策建议,综合协调农业和农村经济发展中的重大问题;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;组织重大特色产业基地建设,指导协调和组织推进新兴产业发展;负责安排重大工业和高技术产业建设项目,组织拟订高技术产业发展、新兴产业、产业技术进步和产业现代化的战略、规划及重大政策;负责综合协调全县服务业发展工作,组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策;研究提出全县交通发展战略、规划及重大政策,统筹协调基础产业发展中的重大问题。
6、监测全县能源发展状况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;发布能源发展相关信息,参与能源运行调节和应急保障;负责审核转报炼油、煤制燃料、燃料乙醇和石油天然气投资项目;牵头编制、上报政府性扶持新能源和可再生能源、能源行业节能专项资金计划,并监督其实施。按照权限和程序,审批、核准、审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目,并负责组织项目竣工验收和后评价,负责项目建设全过程的监督管理。
7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和计划,综合协调人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播电视、民政等领域发展和改革中的重大问题及政策;组织全县社会发展总体水平的评估,研究提出促进社会全面发展的政策建议;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,研究和协调改善民生、推进基本公共服务均等化有关工作。
8、拟订利用外资和境外投资的战略、规划,提出利用外资总量平衡、结构优化的目标和政策;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测,指导和监督国外贷款建设资金的使用。按照权限核准、审批或审核转报外商投资项目、借用国际金融组织及外国政府贷款等国外贷款项目、境外投资项目。
9、负责重要商品的总量平衡和宏观调控工作;按分工编制全县有关重要商品、原材料进出口总量计划并监督执行;牵头拟订现代物流业发展战略、规划,协调流通体制改革中的重大问题;上报我县粮食、棉花进出口计划;会同有关部门管理县级粮食、食用植物油等物资储备工作。
10、推进可持续发展战略和节约型社会建设,负责资源节约和环境保护综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施,参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境保护规划,统筹协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环境保护和清洁生产促进有关工作;负责全县应对气候变化工作,组织拟订我县应对气候变化的战略、规划和相关政策;贯彻执行国家、省、市政府有关加强再生资源管理方针、政策;制定再生资源地方性管理措施,不断提高再生资源综合利用水平;负责全县再生资源监督管理工作。
11、统筹协调地区经济协作,负责宁淮挂钩合作有关工作的牵头、组织,积极参与东西部合作、县际间合作交流的有关工作。
12、负责全县国民经济动员工作,组织拟订全县国民经济动员规划和有关计划、预案,协调国民经济动员与国家经济、国防建设之间的重大问题。
二、2017年度部门主要工作任务及目标
(一)进一步做好“三争取”工作。重点是围绕我县各类投资项目,加强对国家、省、市相关政策信息,特别是资金扶持政策的把握和学习,研究争取方向和策略,并根据县域经济社会发展的需要,协助指导相关主管部门做好申报工作,积极向上对接做好项目、资金、政策“三争取”工作。重点做好2017年新增千亿斤粮食产能规划项目实施方案及施工图的设计和报批工作,超前谋划2018年千亿斤粮食等涉农项目计划草案编排工作。继续围绕新型城镇化建设、一二三产发展以及社会事业等各类项目,编排2017年项目库,为明年向上争取项目做好准备。积极协助安东控股做好13亿元的企业债发行工作。
(二)进一步发挥参谋助手作用。作为全县经济综合服务部门,我委将紧紧围绕党代会确定的各项目标任务,充分发挥自身职能作用,逐月、逐季度、逐年对全县经济形势、投资情况进行分析,及时发现苗头性、倾向性问题,提出具体应对措施。密切关注国务院、国家发改委等国家层面出台的一系列政策文件,深入研究省内苏南、苏中、苏北三大板块的思路举措、方法措施,对比涟水经济社会发展存在的不足和差距,在此基础上干着今年的、想着明年的、看着后年的,提出针对性强、可操作性强的建议措施服务领导决策。
(三)进一步推进重大项目建设。项目是经济发展的重要支撑,我委将进一步优化项目审批工作,按照能快则快、能简则简的原则,尽量减少审批环节、简化办事手续、缩短办事时限,积极为项目落户营造良好的外部环境。紧密关注全县重大项目建设,全力做好各项服务工作,深入研究并吃透上级精神,积极开展走访调研,做好2017年省市重大项目申报工作,力争一个不漏将符合要求的项目汇总上报。通过继续落实县领导挂钩重大项目制度、重大项目联席会议制度和“清单式”管理,强化项目督查和推进,及时协调企业解决项目推进过程中遇到的难题,确保2017年的省市重大项目建设和投资进度达到甚至超序时。
(四)进一步强化服务业工作。以我县现代服务业“十三五”规划编制为契机,推进“4+3”特色服务业高端化发展,构筑现代服务业新高地。围绕 “4+3”服务业特色产业市对县考核指标,积极会同相关部门,认真做好重大项目推进工作,同时继续强化相关指标的监测,定期汇总分析,确保各项指标都能多得分,得高分,为全县科学跨越发展考核继续做贡献。对投资5000万元以上,并成功纳入市2017年度“4+3”服务业重点项目,继续实行分类指导和跟踪服务,积极帮助解决项目建设中存在的困难,力促项目早日竣工投产达效。认真研究国家、省市有关服务业发展的各项政策,做好国家、省市服务业引导资金的争取工作。
(五)进一步落实新型城镇化试点工作。在牵头做好我县新型城镇化常规工作和基础工作的基础上,重点围绕国家新型城镇化综合试点县创建,紧扣4项试点任务,按照“工作目标定量化、政策举措具体化、试点内容项目化”的原则,召开协调会,进一步明确试点内容、工作重点和目标,通过分解任务和明确责任,合力推进试点工作,力争我县试点工作早日取得实质性成效。
(六)进一步做好片区扶贫工作。以全县纳入全省渠北片区、涟沭片区两个扶贫片区为契机,加快“融市入海”和建设“副中心”步伐,主动融入全市“东融西拓、南联北接”布局,加速对接“一带一路”、长江经济带、沿东陇海线经济带、江苏沿海开发战略。以省发改委牵头片区扶贫开发为契机,主动与省发改委对接,力争加大省发改委各处室负责人来涟实地办公的频次,实现专题会办、专题帮办,主动承接、积极争取,紧紧抓住省发改委扶贫我县唐集联富村的机会,加强平时的沟通和联系,取得省发改委对我县扶贫工作更多关心和支持,力争实现省发改委对渠北片区和涟沭片区的政策倾斜。
(七)进一步强化招商引资工作。积极发挥带头示范作用,及时跟踪国家产业政策动态。多方搜集跟踪项目信息,力争不折不扣完成县委县政府下达的年度招商引资任务。在项目推进服务工作中,一方面做好重大项目协调服务工作,发挥企业与政府联系的纽带桥梁作用;另一方面做好发改委本职的备案核准工作,创新思维,高效服务。
(八)进一步严格队伍管理。强化大局意识,切实把思想和行动统一到县委、县政府的中心工作上来,在工作中确保令行禁止、政令畅通。深入开展“两学一做”专题教育,认真学习党的政治纪律、组织纪律,坚持规矩内化于心、外化于行、知行合一。按照“纪律好”的要求,努力建设“廉洁型”机关,全面落实好党风廉政建设“两个责任”,确保反腐倡廉各项任务落到实处。提高团队意识,切实加强沟通与协作,增进团结和谐,做到补台不拆台、抢球不踢球、有难不畏难,着力打造一支拉得出、打得的响的高效合作团队。
三、部门机构设置和所属单位情况
机构设置:办公室(挂“县国防动员委员会经济动员办公室”牌子)、发展规划科(挂“县服务业工作领导小组办公室”牌子)、国民经济综合科、固定资产投资科(挂“县区域发展与经济合作办公室”牌子)、体制改革科、县目标管理办公室。
    编制现状:核定编制29人,在职人员17人,其中行政附属1人,参公2人。
下属单位:涟水县重大项目稽察特派员办公室。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据《预算法》和《预算法实施条例》要求编制。基本支出预算编制,在职人员按编制预算的实际人数核定;离退休人员和其他人员按编报时实际人数核定;商品和服务支出预算按照县财政公布的定额标准核定。
        
          第二部分 发改委2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
       第三部分 发改委2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映发改委年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
发改委2017年度收入、支出预算总计788.86万元,与上年相比收、支预算总计各增加59.47万元,增长8%。主要原因是国标工资调整,上年结转结余资金增加。其中:
   (一)收入预算总计788.86万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计251.86万元。
(1)一般公共预算收入预算251.86万元,与上年相比增加12.21万元,增长5%。主要原因是国标工资调整。
2、上年结转资金预算数为537万元。与上年相比增加47.2万元,增长9.6%。主要原因是部分项目完成尚未验收,待验收合格后予以拨付。
(二)支出预算总计788.86万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出788.86万元,主要用于发展和改革事务、支持服务业发展等。与上年相比增加59.47万元,增长8%。主要原因是国标工资调整、部门项目即将验收,验收合格需拨付项目资金。
此外,基本支出预算数为263.86万元。与上年相比增加24.21万元,增长10%。主要原因是行政运行费用增加。
 项目支出预算数为525万元。与上年相比增加35.2万元,增长7%。主要原因是部分项目完成尚未验收,待验收合格后予以拨付。
    二、收入预算情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与发改委收支预算总表》收入数一致。
 发改委本年收入预算合计788.86万元,其中:
 一般公共预算收入251.86万元,占31.93%;
 上年结转资金537万元,占68.07%;
    三、支出预算情况说明
 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与发改委收支预算总表》支出数一致。
 发改委本年支出预算合计788.86万元,其中:
 基本支出263.86万元,占33.45%;
 项目支出525万元,占66.55%;
    四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与发改委收支预算总表》财政拨款数对应一致。
发改委2017年度财政拨款收、支总预算251.86万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加12.21万元,增长增长5%。主要原因是国标工资调整。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与发改委财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
发改委2017年度财政拨款预算支出251.86万元。占本年支出合计的31.93%。与上年相比,财政拨款支出增加12.21万元,增长5%。主要原因是国标工资调整。其中:
(一)一般公共服务(类)
1、发展与改革事务(款)行政运行(项)支出251.86万元,与上年相比增加32.21万元,增长14.66%。主要原因是国标工资调整。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 发改委2017年度财政拨款基本支出251.86万元,其中:
 (一)人员经费211.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
 (二)公用经费40.7万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金支出预算表情况说明
 我委无政府性基金收入
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
发改委2017年一般公共预算财政拨款支出预算251.86万元,与上年相比增加32.21万元,增长14.66%。主要原因是国标调资。
(一)一般公共服务(类)
1、发展与改革事务(款)行政运行(项)支出251.86万元,与上年相比增加32.21万元,增长14.66%。主要原因是国标工资调整。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
发改委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算251.86万元,其中:
(一)人员经费211.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出离休费、生活补助、住房公积金等。
(二)公用经费40.7万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出39.7万元,比2016年增加1.96万元,增长5 %。主要原因是:列支工会经费2.9万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
发改委2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出0.45万元,占“三公”经费的15.68%;公务接待费支出2.42万元,占“三公”经费的84.32 %。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费预算支出,与上年度一致。
2.公务用车购置及运行费预算支出0.45万元。其中:
公务用车运行维护费预算支出0.45万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出2.42万元,本年数小于上年预算数的主要原因是严格按标准接待,厉行节约。
2017 年一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。
2017 年一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数与上年预算数持平。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、 基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 

 

附件下载:涟水县2017年发改委部门预算公开附表.xls
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