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索 引 号 014331724/2017-00048 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年地税局部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年地税局部门预算公开内容
涟水县2017年地税局部门预算公开内容
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                               目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水地税部门2017年度部门预算表
涉及国家秘密的事项,按《地方预决算公开操作规程》(财预[2016]143号)第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水地税部门2017年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
 
           第一部分 部门概况
 
一、部门主要职能
1、贯彻执行税收法律、法规、规章和规范性文件,并结合本地实际情况,制定具体的实施办法。
2、承担国务院、省政府及当地政府指定的各项地方税收、基金(费)的征收管理工作,管理地税发票和其他税收票证。
3、组织实施纳税服务工作,规范纳税服务行为,履行纳税服务义务;监督执行本地区纳税人权益保障制度,保护纳税人合法权益。
4、监督检查税收执法活动,负责税务行政复议和行政应诉工作。
5、承担税源管理工作,编制、分配和下达税收计划并组织实施,承担税收会计、统计核算工作。
6、承担税收稽查工作,负责税务违法案件的查处工作。
7、负责制定税收管理信息化制度,组织实施税收管理信息化建设工作。
8、负责干部队伍管理、思想政治工作、精神文明建设、干部培训教育工作;组织开展党风廉政建设和反腐败工作;负责机关作风、行风建设。
9、完成上级交办的其他事项。
二、部门主要工作任务
深入贯彻党的十八届五中、六中全会精神,牢记“为国聚财、为民收税”的宗旨,全面贯彻依法治税,按照“依法征收、应收尽收”的组织收入原则,以“两学一做”学习教育为动力,以“三会一表”制度落实为抓手,把握“强基础、抓落实、重创新”工作基调,健全责任体系、夯实征管基础。强化稽查职能,
持续改善收入质量,充分发挥税收职能作用;持续深化征管改革,切实提升工作效能;持续提高应对质效,全面促进纳税遵从;持续提升素质水平,稳步促进高效履职;持续创新服务举措,深入提升服务能力。
三、内设机构及下属单位
涟水地税部门共有6个内设机构,2个直属行政机构,7个派出机构,具体情况如下:
内设机构:办公室、税政法规股、规划财务股、征管和科技发展股、数据管理股、人事教育股。
直属行政机构
1、淮安市涟水地方税务局稽查局(副科级建制)
2、淮安市涟水地方税务局征收税务分局(纳税服务局)
派出机构:
1、淮安市涟水地方税务局第一税务分局
2、淮安市涟水地方税务局第二税务分局
3、淮安市涟水地方税务局第三税务分局
4、淮安市涟水地方税务局第四税务分局
5、淮安市涟水地方税务局第五税务分局
6、淮安市涟水地方税务局第六税务分局
7、淮安市涟水地方税务局第七税务分局
编制现状:行政编制131个,事业编制14个。实有在职人员139人,其中行政编制人员126 人,事业编制人员13名。
 四、部门收支预算编制的相关依据
根据涟财预[2016]62号文件的相关要求,我局编制了2017年财政预算。收入预算按照合法、完整、准确、真实的原则编制。单位收入预算资金主要来源有:公共预算资金(包括公共财政拨款或补助收入、纳入预算管理的非税收入)、转移性收入(主要是上级补助收入、上年结余结转收入)、单位的其他收入等。
支出预算的编制包括人员经费、公用经费、业务费、预留经费、项目经费等。人员经费预算包括在职人员支出、对个人和家庭补助支出。公用经费主要包括办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其它交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。根据上级财政部门的要求预算公开。
 
   第二部分 涟水地税2017年度部门预算表
具体公开表样附后
 
      第三部分 涟水地税2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
地税部门2017年度收入、支出预算总计3653.24万元,与上年相比收、支预算总计各减少399万元,减少9.8%。主要原因是节约经费支出。其中财政拨款收入2893.27万元,上年度结余759.97万元,主要是以结余资金弥补经费不足。
(一)收入预算总计3653.24万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计2893.27万元。
一般公共预算收入预算2893.27万元,与上年相比减少27万元,减少0.9%。主要原因是上年度支出多,以结余资金弥补经费不足。
2、上年结转资金预算数为759.97万元。与上年相比减少372万元,减少32.9%。主要原因是上年度支出多,以结余资金弥补经费不足。
(二)支出预算总计3653.24万元。包括:
一般公共服务(类)支出3653.24万元,主要用于在职人员工资支出、对个人和家庭补助支出、办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、其它交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。与上年相比减少399万元,减少9.8%。主要原因是响应上级号召,厉行节约。
二、收入预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况
涟水地方税务局本年收入预算合计3653.24万元,其中:
一般公共预算收入2893.27万元,占79.2%;无政府性基金预算收入和其他资金收入;上年结转资金759.97万元,占20.8%;
三、支出预算总表情况说明
涟水地方税务局本年支出预算合计3653.24万元,其中:
基本支出2184.92万元,占59.8%;项目支出1468.32万元,占40.2%;无结转下年资金。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
涟水地方税务局2017年度财政拨款收、支总预算2893.27万元。与上年相比减少27万元,减少0.9%。基本与上年持平。
五、财政拨款支出预算情况说明
涟水地方税务局2017年度财政拨款预算支出2893.27万元,与上年相比减少27万元,减少0.9%
一般公共服务(类)
税收事务(款)行政运行(项)支出1893.27万元,与上年相比减少147万元,减少7.2%。主要原因是响应上级号召,厉行节约。
税收事务(款)一般行政管理事务(项)支出1000万元,与上年相比增加120万元,增长13.6%。主要原因是部分支出被列入专项支出。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 涟水地方税务局2017年度财政拨款基本支出1893.27万元,其中:
(一)人员经费1685.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费207.58万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本单位无政府性基金支出。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
涟水地方税务局2017年一般公共预算财政拨款支出预算2893.27万元,与上年相比减少27万元,减少0.9%。基本与上年持平。
一般公共服务(类)
税收事务(款)行政运行(项)支出1893.27万元,与上年相比减少147万元,减少7.2%。主要原因是响应上级号召,厉行节约。
税收事务(款)一般行政管理事务(项)支出1000万元,与上年相比增加120万元,增长13.6%。主要原因是部分支出被列入专项支出。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
涟水地方税务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1893.27万元,其中:
(一)人员经费1685.69万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴。
(二)公用经费207.58万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出207.58万元,比2016年减少98万元,降低32.1 %。主要原因是部分支出被列入专项支出
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
2017年度财政预算拨款安排的“三公”经费预算安排数为 44万元,较上年下降21%。其中无因公出国(境)费支出、公务用车购置费,公车运行费支出24万元,占“三公”经费的54.5%;公务接待费支出20万元,占“三公”经费的45.5%。具体情况如下:
1.无因公出国(境)费预算支出,与上年度一致。
2.公务用车购置及运行费预算支出24万元。其中:
(1)无公务用车购置预算支出,与上年度一致。
(2)公务用车运行维护费预算支出24万元,本年数大于上年预算数的主要原因是日常使用的需求,随着税收执法活动的进一步开展不断增加,另外随着车辆使用年限增加,保养、维护等支出增加。
3.公务接待费预算支出20万元,本年数小于上年预算数的主要原因公务接待减少,实际支出不多。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元,本年数与上年预算数持平。
2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出80万元,本年数大于上年预算数的主要原因是上年度营改增、金税三期上线等政策变化大,需加强学习培训,上级对税务干部知识更新的要求也在提高。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、 财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
七、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件下载:涟水县2017年地税局部门预算公开附表.xls
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