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索 引 号 014331724/2017-00047 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-08
名  称 涟水县2017年县编办部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述 涟水县2017年县编办部门预算公开内容
涟水县2017年县编办部门预算公开内容
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目 录
第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 县编办2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 县编办2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
  
   一、主要职能
1、贯彻执行党和国家以及省、市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规;研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定及实施细则。
2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施,指导、协调全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3、开展全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查及理论研究,提出相关政策建议和措施。
4、统一管理全县各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。
5根据县委、县政府要求,协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间,以及县级各部门与乡镇之间的职责分工和调整
6、审核县级机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,并按规定程序办理相关调整事宜。
7、按机构编制审批权限,负责审核报批全县行政机构的设置与调整。
8、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案及有关配套政策措施并组织实施;负责全县事业单位的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数及经费来源等事项进行调整;按机构编制审批权限,审核报批全县事业机构的设置与调整。
9、监督检查全县各级行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况,开展机构编制管理考核评估和责任追究;参与对党政领导干部三责联审工作,负责机构编制责任审核工作;负责12310投诉举报电话的日常管理,根据机构编制管理有关规定,按管理权限查处机构编制违规违纪案件。
10负责全县机关、事业单位机构编制实名制管理工作,建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理的配合制约机制。
11承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。
  二、2017年度部门主要工作任务及目标
    1、按照《县政府职能转变和机构改革实施意见》,做好政府机构改革方面相关工作,制定政府相关部门三定方案。
2、梳理部门职责,编制职责清单。厘清部门职能边界,解决部门职能交叉等问题,做到法无授权不可为,法定职责必须为
3、做好实名制数据库管理维护。
4、下达2017年度事业单位进人计划。
5、开展中文域名注册管理。
6、开展事业单位登记管理制度改革。
7、做好事业单位分类改革相关工作。
8、做好县委县政府交办的其它工作。
   三、部门机构设置和所属单位情况
县机构编制委员会办公室设4个内设机构,均为股级。
1、综合科
协助办领导对编办政务、业务工作进行综合协调和督促检查;负责起草编办综合性文件、工作计划和总结,草拟领导讲话等重要文稿;负责编办人事、劳资、档案、会议、接待、外事、机要、保密、保卫、信访、宣传、教育、信息、财务、资产管理和后勤服务等工作;负责机构编制系统干部业务培训;负责与外地和县(区)编办的联络工作;承担编办党群、纪检、老干部等工作;组织协调人大建议和政协提案的办理工作;负责组织开展机构编制管理的综合性调研和理论研究工作,承担省、市机构编制管理研究会和上级交办的研究课题;受上级机构编制部门委托,管理全县机关、事业单位和社会团体专用中文域名和网上名称,规范政务公益中文域名的使用,做好注册管理的相关工作;负责牵头准备编委会材料;负责牵头上级安排的重大工作事项。
2、行政机构编制科(挂机构编制监督检查科牌子)
负责拟订全县行政管理体制、机构改革总体方案和机关各部门机构编制管理的有关政策规定;负责审理机关各部门主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案;研究提出县级机关各部门之间的职责分工方案;审理报批全县行政机构的设置与调整方案审理全县各级行政编制分配和行政编制总额及报批行政编制跨层级调整方案;负责全县行政机构的机构编制日常管理工作;负责全县机构编制管理的监督检查工作,拟订全县机构编制督查办法和工作计划;负责12310举报电话的日常管理,受理违反机构编制管理纪律的举报,按照管理权限依法查处机构编制违纪案件;参与对党政领导干部三责联审,具体负责机构编制责任审核工作;组织开展机构编制考核评估、责任追究和专项督查活动;具体负责全县机构编制实名制管理工作,负责办理全县机关、事业单位人员进出编手续;依据全县事业单位人员增减情况,负责制定事业单位下一年度进人计划草案,提交县编委审定;负责建立健全机构编制管理与组织、人力资源和财政预算管理相互配合制约机制的具体工作;承担全县机构编制的年报、统计分析工作
3、事业机构编制科(挂县事业单位登记管理局牌子)
负责拟订全县事业单位管理体制改革、机构改革总体方案和事业单位机构编制管理的政策规定;拟订事业单位的人员编制结构比例;参与事业单位参照公务员制度管理的界定工作;审理全县事业单位的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和经费来源的调整方案;审理报批事业机构的设置与调整;负责乡镇事业单位的机构改革;负责全县事业单位机构编制的日常管理工作;协同行政机构编制科做好全县事业机构编制的统计分析和实名制管理工作贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》,具体组织实施事业单位法人登记的有关工作;办理全县事业单位法人的登记(备案)、变更、注销、年检及发(换)证等有关手续;受上级事业单位登记管理局委托,办理省或市属事业单位法人登记工作;负责全县事业单位统一代码标识编码的有关工作。
4行政管理体制改革科(挂行政审批制度改革科牌子)主要承担全县行政管理体制改革、行政审批制度改革工作以及县行政审批制度改革领导小组办公室的日常工作。
下属单位
1、涟水县机构编制电子政务中心(挂涟水县政务和公益专用域名管理中心牌子)主要职责是承担全县机构编制电子政务建设及中文域名注册管理等工作。
编制现状:行政编制12个,在职行政编制人员7 名,事业编制2个。实有在职人员9人,其中行政编制人员7人,事业编制人员2名。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
本年度部门预算贯彻统筹兼顾、厉行节约的原则,按照《预算法》、县级预算管理有关规定、年度工作计划和相应支出需要、以前年度预算执行情况和结转结余情况编制,收支全部纳入预算,保障县编办机关正常运转和各项职能的有效开展。
 
        第二部分 县编办2017年度部门预算表
 
具体公开表样附后
 
      第三部分 县编办2017年度部门预算情况说明
 
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据涟水县财政局批复2017年县直部门预算的通知》(涟财预[2017]3号)填列。
涟水县机构编制委员会办公室2017年度收入、支出预算总计119.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加33.13万元,增长38.16%。主要原因是人员增加及项目经费增加。其中:
   (一)收入预算总计119.89万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计119.89万元。
一般公共预算收入预算88.89万元,与上年相比增加41.73万元,增长88.48%。主要原因是人员增加。
    2、上年结转资金预算数为31万元。与上年相比减少8.62万元,减少22.81%。主要原因是日常办公经费开销。
(二)支出预算总计119.89万元。包括:
 1、一般公共服务(类)支出119.89万元,主要用于人员经费,购置办公用品及日常办公经费开销。与上年相比增加31.13万元,增长35.36%。主要原因是人员增加,购置办公用品及日常办公开销。
此外,基本支出预算数为102.85万元。与上年相比增加55.71万元,增长118.18%。主要原因是人员增加。
项目支出预算数为17.04万元。与上年相比增加17.04万元,增长100%。主要原因是增加中文域名注册管理项目经费。
   二、收入预算总表情况说明
 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与涟水县机构编制委员会办公室收支预算总表》收入数一致。
 涟水县机构编制委员会办公室本年收入预算合计119.89万元,其中:
 一般公共预算收入88.89万元,占74.14%;
 上年结转资金31万元,占25.86%;
   三、支出预算总表情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与涟水县机构编制委员会办公室收支预算总表》支出数一致。
涟水县机构编制委员会办公室本年支出预算合计119.89万元,其中:
基本支出102.85万元,占85.79%;
项目支出17.04万元,占14.21%;
   四、财政拨款收支预算总表情况说明
 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与涟水县机构编制委员会办公室收支预算总表》财政拨款数对应一致。
涟水县机构编制委员会办公室2017年度收入、支出预算总计119.89万元,与上年相比收、支预算总计各增加33.13万元,增长38.16%。主要原因是人员增加及项目经费增加。
   五、财政拨款支出预算情况说明
 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与涟水县机构编制委员会办公室财政拨款收支预算总表》的财政拨款数对应一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
涟水县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款预算支出88.89万元。占本年支出合计的74.14%。与上年相比,财政拨款支出增加41.75万元,增长88.56%。主要原因是人员增加,购置办公设备。
一般公共服务(类):
人力资源事务(款)行政运行(项)支出76.85万元,与上年相比增加29.71 万元,增长 63 %。主要原因是人员增加,工资调整,导致经费增加。
人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出12.04万元,与上年相比增加 12.04万元,增长 100 %。主要原因是: 增加中文域名注册管理项目经费。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
 涟水县机构编制委员会办公室部门2017年度财政拨款基本支出76.85万元,其中:
 (一)人员经费64.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   (二)公用经费12.1万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
   七、政府性基金支出预算表情况说明
 本单位无此项支出。
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
 涟水县机构编制委员会办公室2017年度财政拨款预算支出88.89万元。占本年支出合计的74.14%。与上年相比,财政拨款支出增加41.75万元,增长88.56%。主要原因是人员增加,购置办公设备。
一般公共服务(类):
人力资源事务(款)行政运行(项)支出76.85万元,与上年相比增加29.71万元,增长63 %。主要原因是人员增加,工资调整,导致经费增加 。
人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)支出12.04万元,与上年相比增加 12.04万元,增长 100 %。主要原因是: 增加中文域名注册管理项目经费 。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
涟水县机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算76.85万元,其中:
 (一)人员经费64.75万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费12.1万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出12.1万元,比2016年减少2.94万元,降低 29.3 %。主要原因是:三公经费发生数减少。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
涟水县机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,未发生因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出   0.12 万元,占“三公”经费的 4.18 %;公务接待费支出 1.9 万元,占“三公”经费的 66.2  %。具体情况如下:
1.本单位无因公出国(境)费支出。
2.公务用车运行维护费预算支出 0.12万元,本年数小于上年预算数的主要原因车改。
3.公务接待费预算支出 1.9 万元,与上年基本持平。
涟水县机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.3 万元,本年数大于上年预算数的主要原因工作开展需要。
涟水县机构编制委员会办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.55 万元,本年数大于上年预算数的主要原因业务增加,会议次数增加。
 
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
五、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增长、增资等不可预见支出的经费。
六、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 

 

附件下载:涟水县2017年县编办部门预算公开附表.xls
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