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索 引 号 014331724/2017-00040 体裁分类
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发布机构 涟水县财政局 生成日期 2017-02-09
名  称 涟水县2017年国土系统部门预算公开内容 公开日期 2017-02-09
文  号 关 键 词 部门 预算 公开 内容
内容概述                                                                                                                                涟水县2017年国土系统部门预算公开内容
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                               
涟水县2017年国土系统部门预算公开内容
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                                目 录
    第一部分 部门概况
    一、主要职能。
    二、2017年度部门主要工作任务及目标。
    三、部门机构设置和所属单位情况。
    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分 涟水县国土资源系统2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 涟水县国土资源系统2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
第一部分 部门概况
     一、主要职能
1、承担保护与合理利用全县土地、矿产等自然资源的责任
2、承担规范全县国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置全县国土资源的责任。
4、负责全县国土资源权属管理,承担不动产登记的具体工作。
5、承担全县耕地保护的责任。
6、承担节约集约利用土地资源的责任。
7、承担规范全县国土资源市场秩序的责任。
8、负责全市矿产资源开发的监督管理。
9、负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量。
10、承担地质环境保护的责任。
11、承担地质灾害预防和治理的责任。
12、承担规范测绘市场秩序的责任。
13、依法组织土地、矿产资源收益和专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全县土地、矿产有关专项资金的收取和使用。
14、推进国土资源科学技术进步,组织制定并实施全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划,组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
15、承办县委、县政府交办的其他事项。
   二、2017年度部门主要工作任务及目标
(一)守土有责,全力做好赋有根本性的各项工作
1、落实耕地保护责任。提请县政府与各乡镇(园区)签订耕地保护责任状,落实政府“一把手”耕地保护第一责任和相关部门耕地保护共同责任机制。完成永久基本农田划保护任务,达成“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”工作要求。
2、实施整村推进土地综合整治项目。按照省厅序时要求,编制土地整治规划。在2016年陈师、梁岔两个项目的基础,充分尊重农民主体地位,结合扶贫片区镇村实际,本着先易后难、量力而行的原则,今年再选择实施2-3个整村推进项目。通过项目实施,全年拟完成挂钩指标2000亩,净增耕地2000亩。
3、实施耕地占补平衡项目。认真贯彻落实中共中央国务院《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》,充分运用好国家“土地整治和高标准农田建设新增耕地经核定后可以用作占补平衡”的政策,今年通过实施整村推进项目,完成耕地占补平衡1200亩。通过实施项目占补平衡16个,拟新增耕地1800亩。通过项目的实施,既确保全县新增建设耕地总量动态平衡,又通过市场化手段,积极为县域增加资源资本性收入。
4、深入推进依法行政。一是全面构建法治国土,确保各项工作依法、依规、符合程序,经得起各方面监督。严格落实重大行政决策法定程序。启用行政争议案件应用系统,提高案件办理水平。二是做好“通过法定途径分类处理信访投诉请求工作”等涉土信访工作,维护社会稳定。三是推动政务公开,做好权力清单清理,及时更新土地征收、土地利用、执法监察等信息,切实做好应公开尽公开,应上网尽上网。
5、强化执法监察。严格落实“2112”执法巡查制度和共同责任机制,做好传统执法巡查和“慧眼守土”监控平台的兼容,注重发挥好公安“驻点办”作用,通过多种手段持续保持土地执法监察高压态势不减,确保通过督察局和省厅组织开展的省域督察、重点区域巡查等重大执法检查;确保不发生重大典型、媒体曝光、上级关注的违法用地案件;确保实现“零问责、零约谈”目标。
(二)攻坚克难,续力做好具有承接性的各项工作
1、扎实推进土地利用总体规划调整完善和永久基本农田划定成果报批。永久基本农田划定方案力争一季度通过省级审查,总规调整完善工作力争上半年完成
2、积极向上争取各类用地计划。对全县重点项目梳理汇总,实行清单式管理,提前谋划,主动介入,根据轻重缓急,合理安排用地计划,有效保障全县经济社会发展用地需求。
3、加快土地整治项目实施进度。一是年度力争新上省投土地整理项目3个,规模3万亩,投资1亿余元。二是加快在手项目实施步伐,年度力争陈师、红窑、高沟、保滩等项目全部竣工。三是上半年全部完成2014年及以往所有项目通过验收。
4、开展同一乡镇建设用地布局调整工作。今年完成陈师、朱码两个项目,力争再申报实施2个项目。探索结余指标在县域范围内有偿流转使用。
5、开展工矿废弃地复垦试点工作。争取将全县16家砖瓦厂纳入市2017年度工矿废弃地复垦专项规划,今年拟实施9个工矿废弃地复垦项目,新增耕地640.8亩。
6、做好砖瓦窑厂采矿权注销工作。高度重视砖瓦窑厂清理整治工作,在县委县政府的领导下,稳妥推进,依法履行好部门法定职责。做好关闭砖瓦窑厂后期灾害防治、环境治理和复垦等工作。
(三)创新突破,努力做好富有争创性的各项工作
1、推进节约集约创先争优。认真做好省节约集约综合考评和先进地区创建工作,借助争创平台,多措并举促进节地水平和产出效益“双提升”。
2、推进执法模范县创建。对照创建体系分解考核指标任务,对标找差,从强化宏观调控,落实耕地保护责任,挖潜增效推进土地综合整治,落实土地执法共同责任机制等方面入手,争创“省土地执法模范县”。
3、推进高沟小城市功能片区规划。利用规划调整完善和基本农田划定政策机遇,进一步优化在片区内资源配置,围绕“多规合一、拆旧复垦、存量开发、增量集约、农田保护和生态多元”六项工程,推进片区片区试点,同时,做好片区内重大项目的用地保障、做好试点经验的总结。
4、推进不动产登记工作持续领先。一是进一步完善全县不动产登记信息平台存量数据整合,推进法院“点对点”网络执行查询。二是衔接农村土地承包经营权确权工作。三是一季度完成民用机场不动产登记发证和农村民宅不动产登记发证试点,探索开展自然资源登记发证工作。四是按照省厅部署开展“四全”服务品牌提升,优化窗口管理和优质服务。五是力争上半年完成不动产科技创新项目。
5探索推进地下水资源开发利用。以高沟、保滩和陈师为重点,按照县委县政府的工作要求,积极配合有关部门做好项目地质勘探工作。
6、推进市场化配置资源。积极策应供给侧结构改革,协调县财政,在县域内推行增减挂钩指标市场化配置,同时,继续加大对上沟通协调力度,在市域和省范围内,开展占补平衡指标、增减挂钩指标市场化配置工作
(四)强基固本,着力做好带有基础性的各项工作
1、推进信息化工作。深化“一张图”、“四全模式”成果应用,实现县域全覆盖。加强与省厅对接,适时开展“云中心”、“互联网+国土资源”等方面建设,进一步完善不动产登记信息平台,推进“慧眼守土”综合监管体系统建设,融建全省国土资源“天空地网”监测监管体系。
2、做好地籍变更调查工作。将年度变更调查与卫片检查深度融合,协同推进,确保按时顺利通过部、省验收。
3、启动农村建设用地调查。全面开展全县农村地籍调查、农村建设用地利用状况调查和农村不动产权籍调查工作,不动产权籍数据更新、管理和维护等有关数据要完成历史存量数据整合的80%以上。主动与技术协作单位沟通,超前做好调查前期各项准备工作,力争在全省较先完成成果审查。
4、加强财务管理。进一步完善系统各项财务管理制度,规范各项资金管理,保证全系统正常运行。厉行节约,严控机关三公经费支出、规范基层分局(服务中心)收支管理,确保经费使用正确。做好预算执行及系统财务保障,确保业务工作和人员经费得到落实。
5、重视基础测绘。开展地理国情常态化监测、测绘地理信息质量监督检查及市场巡查工作。局土地勘测队、房地产测绘队要进一步发扬不怕吃苦,连续战斗的好作风,为县重点工程、重要项目和人民群众提供及时、精准的测绘保障。要严格执行收费政策,在去年基础上努力增收。
6、做好政务信息报道工作。政务信息是机关对外宣传的窗口,是系统各项工作的缩影。系统各单位要按信息报送的有关要求,及时报送局办公室进行宣传。今年将对系统政务信息、公文写作进行专题培训,切实使综合文字水平得到有效提高。另外还要创新政务信息平台模式,力争上半年建立微信公众号,形成报纸、网站、微博、微信等多层次政务信息宣传网络。
7、加强队伍建设。一是抓好党建工作。二是加强教育培训,提高素质。三是突出抓好作风纪律为重点的党风廉政建设。四是强化制度建设。
三、部门机构设置和所属单位情况
内设机构:办公室、监察室、财务科、耕地保护科(挂“规划科技科、法规监察科”牌子)、不动产登记科(挂测绘地籍管理科牌子)、组织人事科、土地利用科、行政许可科、信访室、信息中心。
下属单位:涟水县土地监察大队、涟水县不动产登记交易中心、涟水县土地估价事务所、涟水县土地开发中心、涟水县征地事务所、涟水县土地勘测队、涟水县房地产测绘队、城区国土资源分局、梁岔国土资源分局、黄营国土资源分局、高沟国土资源分局、五港国土资源分局、红窑国土资源分局、开发区国土资源服务中心、大东国土资源服务中心、唐集国土资源中心所。
编制现状:上级部门核定编制164人,其中:行政编制12人、参照公务员管理事业编制115人、其他事业编制37人;现有在职人员288人,其中:行政编制6人、参照公务员管理事业编制103人、其他事业编制179人。
 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
根据涟水县财政局《关于做好2017年度县直部门预算编制工作的通知》(涟财预[2016]62号)的要求,实行全口径预算管理,完善政府预算体系,坚持统筹兼顾,优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,牢固树立过紧日子的思想,从严控制“三公经费”一般性支出。
1、人员经费支出预算根据部门预算基础信息库填报的各项人员资料,并按国家和省有关人员支出的相关政策据实核定。
2、商品和服务支出按照涟水县财政局公布的定额标准核定。
3、项目支出按预算年度实际工作需要,统筹兼顾、突出重点、有保有压,分轻重缓急编制。主要是为改善我县农业生产条件,提高耕地质量,增加农民收入,积极实施土地整治项目以及高标准基本农田建设、信息化建设、土地执法及宣传等方面支出,保证日常工作地正常开展。
 
第二部分 涟水县国土资源系统2017年度部门预算表
具体公开表样附后
      第三部分 涟水县国土资源系统2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
涟水县国土资源系统2017年度收入、支出预算总计35766.9万元,与上年相比收、支预算总计各增加6507.64万元,增长22%。主要原因是2016年末新下达的省、市土地整治项目按期实施,结转到2017年支出。其中:梁岔鲍营、东胡集渠东等土地整治项目计6485万元。
   (一)收入预算总计35766.9万元。包括:
1、财政拨款收入预算总计3871.8万元。
(1)一般公共预算收入预算3871.8万元,与上年相比增加1836.83万元,增长90.3%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
2、其他资金收入预算总计1637.68万元。与上年相比减少309.64万元,减少15.9%。主要原因是业务费计提减少。
3、上年结转资金预算数为30257.42万元。与上年相比增加4980.45万元,增长19.7%。主要原因是新下达的土地整治项目分期实施结转以及2016年末下达的城乡挂钩经费等。
(二)支出预算总计35766.9万元。包括:
 1、城乡社区(类)支出20337.35万元,主要用于土地整治项目。与上年相比减少3174.03万元,减少13.5%。主要原因是项目分期实施结转支出。
 2、国土海洋气象等(类)支出14924.8万元,主要用于国土资源事务支出等。与上年相比增加9254.39万元,增长163.2%。主要原因是2016年末下达的省拨城乡挂钩经费以及用于土地利用保护土地整治项目列入本年支出。
 3、结转下年资金预算数为504.75万元,与上年相比增加427.28万元,增长551.5%。主要原因是机关养老保险处养老金缴纳系统末建好,上年预算安排的养老金单位缴纳部分暂存单位账上等结算。
此外,基本支出预算数为3543.76万元。与上年相比减少343.87万元,减少8.8%。主要原因是上年预算支出中包括2015年增支工资。
 项目支出预算数为31718.39万元。与上年相比增加6424.23万元,增长25.4%。主要原因是2016年新下达的省市土地整治项目结转支出以及新列入预算的国土资源类项目(全国地理国情普查等)经费。
   二、收入预算情况说明
涟水县国土资源系统本年收入预算合计35766.9万元,其中:
一般公共预算收入3871.8万元,占10.8%;
其他资金1637.68万元,占4.6%;
上年结转资金30257.42万元,占84.6%;
   三、支出预算情况说明
涟水县国土资源系统本年支出预算合计35766.9万元,其中:
基本支出3543.76万元,占10%;
项目支出31718.39万元,占88.6%;
结转下年资金504.75万元,占1.4%;
   四、财政拨款收支预算总表情况说明
   涟水县国土资源系统2017年度财政拨款收、支总预算3871.8万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1836.83万元,增长90.3%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
    五、财政拨款支出预算情况说明
 涟水县国土资源系统2017年度财政拨款预算支出3871.8万元。占本年支出合计的10.8%。与上年相比,财政拨款支出增加1836.83万元,增长90.3%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
(一)国土海洋气象等支出(类)
1、国土资源事务(款)行政运行(项)支出326.86万元,与上年相比减少112.96万元,减少25.6%。主要原因是人员减少以及公用经费压缩。。
2、国土资源事务(款)事业运行(项)支出1661.79万元,与上年相比增加66.64万元,增长4.2%。主要原因是人员工资增支。
3、国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)支出1883.15万元,与上年相比增加1883.15万元,增长(减少)100%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
 涟水县国土资源系统2017年度财政拨款基本支出1899.08万元,其中:
 (一)人员经费1579.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
 (二)公用经费319.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金支出预算表情况说明
 本年度无财政拨款政府性基金支出
    八、一般公共预算支出预算表情况说明
 涟水县国土资源系统2017年度一般公共预算预算支出3871.8万元。占本年支出合计的10.8%。与上年相比,一般公共预算支出增加1836.83万元,增长90.3%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
(一)国土海洋气象等支出(类)
1、国土资源事务(款)行政运行(项)支出326.86万元,与上年相比减少112.96万元,减少25.6%。主要原因是人员减少以及公用经费压缩。
2、国土资源事务(款)事业运行(项)支出1661.79万元,与上年相比增加66.64万元,增长4.2%。主要原因是人员工资增支。
3、国土资源事务(款)其他国土资源事务(项)支出1883.15万元,与上年相比增加1883.15万元,增长100%。主要原因是国土资源类项目经费1883.15万元(全国地理国情普查、农村宅基地和集体建设用地使用权调查等)列入预算。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
涟水县国土资源系统2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1899.08万元,其中:
(一)人员经费1579.25万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
(二)公用经费319.83万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 300.13万元,比2016年增加51.99万元,增加20%。主要原因是:不动产登记交易中心运行经费纳入此预算表。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
涟水县国土资源系统2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费本年度未安排支出;公务用车购置及运行费支出3万元,占“三公”经费的6.4%;公务接待费支出44万元,占“三公”经费的93.6 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出   0 万元,上年预算也末安排支出。
2.公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出   0 万元。
(2)公务用车运行维护费预算支出3万元,与上年持平。
3.公务接待费预算支出44万元,比上年预算安排减少6.6万元,本年数小于上年预算数的主要原因严格控制接待审批,压缩公务接待经费支出。
涟水县国土资源系统2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.6万元,本年数小于上年预算数的主要原因精简会议,控制会议次数和人数。
涟水县国土资源系统2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.13万元,本年数小于上年预算数的主要原因控制培训审批,严格执行培训费用各项开支标准。
第四部分   名词解释
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
四、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
五、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、县直发展项目支出安排数。
六、“三公”经费:指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件下载:涟水县2017年国土系统部门预算公开附件.xls
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