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索 引 号 327549014/2016-00149 体裁分类
主题分类 组配分类 县政府重点工作>县政府重点工作实施情况
发布机构 涟水政府办 生成日期 2016-10-18
名  称 涟水县审计问题整改落实情况的报告 公开日期 2016-10-18
文  号 关 键 词
内容概述 涟水县审计问题整改落实情况的报告
涟水县审计问题整改落实情况的报告
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根据省政府办公厅《关于报送审计发现问题整改情况的通知》(苏政发[2016]244号)要求,省审计厅提供的《2015年度省预算执行和其他财政收支情况审计和2016年第二季度国家和省重大政策措施落实情况跟踪审计整改问题清单》,对于我县城镇保障性安居工程审计工作和省级扶贫专项资金审计查出的问题,我县已进行了整改,现将整改情况汇报如下:
一、城镇保障性安居工程跟踪审计工作整改情况。
(一)未及时兑现农村危房改造补助资金问题
“2015年底补贴资金38.72万元未拨付给有关农户,仍在主管部门涟水县规划局账户上”。我县自收到该文件后,立即整改,组织县住建、财政、发改与有关乡镇深入每个农村危房改造户进行验收,且已合格,于2016年3月25日按照相关文件规定,将奖补资金拨付到每一个改造农户的手中。
(二)住房保障分配管理方面
1虚报家庭收入、住房等资料取得保障待遇21户”问题
我县于2016年3月24日、6月6日先后对申请人所在地政府或主管部门和个人,下达交办单和取消住房保障房资格通知单。明确要求不符合条件人员取消享受住房保障资格,采取的方式是退出住房或追缴土地收益等价款。已有2户补缴了土地收益等价款,对于未退出户,目前正在对已装修户进行评估,待评估结束后将取消保障资格。
2、“已享受住房保障家庭多重申报违规重复申领享受保障待遇1户”问题
经过说服动员,重复享受保障的住户郭芳芳于2016年1月初已退出享受廉租房。
3、“违规扩大范围审批住房保障资格和待遇5户”,“家庭收入、住房等条件发生变化按规定应退出而未退出30户”
我县于2016年3月24日,向这些户所在地的政府和主管部门下达了整改通知单,这些户反响激烈,特别是“家庭收入、住房等条件发生变化按规定应退出而未退出户”,纠正难度较大,上访不断,主要原因是保障退出机制不够完善,退出房屋装修结算相关问题,有的也没有其他住房。对此问题处理,我县本着稳妥慎重、保持社会稳定的原则,有关镇和县政府有关主管部门反复做这些户的思想工作,群众思想基本稳定后,于6月6日,对这些户单独下发了整改单,目前正在对已装修户进行评估,待评估结束后将取消保障资格。
4、“违规扩大范围审批农村危房改造保障资格”问题
该问题涉及到3户家庭不符合农村危房改造保障条件,其中成集法华村的张积玉、唐集镇联富村徐德法2房领取养老金,实际收入与申报收入不符;唐集镇丰华村王达海,建成的房屋和室内装潢及院墙在该村是均属于较高档次,且占地面积在250平米左右”,发现问题后,我县高度重视,县住建局会同相关乡镇,对照危房改造标准,重新启动筛选程序,将有问题的3户进行了调整,已于2016年3月调整到位。
(三)保障性安居工程管理使用方面
1、“部分建成的公租房闲置超过一年”问题
该问题主要原因是我县部分公共租赁房屋面积较小,符合条件的申请户入住意愿不高。针对这一情况,我县结合国家最近出台的有关文件,扩大公租房申报对象范围。正在研究出台最新的适合目前现状的分配管理办法。
2、“ 部分公租房闲置房源管理不到位”问题
经调查,该问题主要因物业公司管理不规范,造成部分公租房在管理部门不知情的情况下私自临时借用。对此,县住建部门对管理人员进行了严厉批评,对物业公司进行了通报,并责令在规定时间内清退私自临时借用房屋的借住户,目前已全部清退。同时,住建部门对闲置房源加强管理,杜绝类似情况发生。
3、“经济适用房房源被用于拆迁安置”问题
经济适用房一、二期102套被用于拆迁安置,由于在建设县残疾人康复中心和民政福利中心时大关居民要求原地安置,2010年11月5日经县长办公会议决定由住建局在经济适用房一、二期当中拿出102套作为拆迁安置用房。目前,我县正在调整其它新建的小区内拿出同等套数房源用于被拆迁安置的经济适用房。
4、“公租房租金收缴不及时”问题
经调查,我县公共租房居住人群有相当一部分为老弱病残的特殊群体,很多人生活非常困难,无法交纳租金,对此,县住建部门按照《涟水县公共租赁住房和廉租房并轨运行实施细则》文件精神,对保障群里的不同困难程度和不同类型,予以租金补贴。
(四)保障性安居工程建设管理方面
1、“部分保障性安居工程项目基本建设审批手续不齐全”问题
针对存在的问题,开发企业已按程序向县国土资源局提交申请,相关手续正在办理中。后期将督促其加快进度,按规定依法办理规划许可证和施工许可证等相关手续,确保手续齐备,符合有关部门要求。
2、“部分保障性安居工程项目建设依法应公开招标未公开招标”问题
已就该问题向开发企业提出具体要求,督促其按招标办规定落实整改措施。今后,保证所有工程项目依法依规履行公开招标程序,确保类似情况不再出现。
3、“部分工程项目交付使用前未办理竣工验收”问题
针对存在问题,已向开发企业提出具体要求,督促其加快办理国土、规划等相关手续,尽早履行工程项目基本建设审批程序,确保所有工程项目都要完善竣工验收手续,符合工程管理相关规定。
二、省级扶贫专项资金审计查出问题整改情况。
(一)奖补资金对扶贫开发的带动作用不大问题
审计发现,“十二五”期间,涟水县3.14万低收入农户中,有1.42万户获得入股分红、自主创业等直接收益2306.2万元,其余1.72万户低收入农户未获得任何收益。实际上仅入股分红、自主创业这两个项目获得收益农户占比就超过了45%,覆盖面较广,为低收入农户增收起到了积极的带动作用。其余1.72万户低收入农户通过党员干部结对帮扶、扶贫小额贷款扶持等方式增收。
(二)部分享受扶贫资金补助农户不符合政策规定问题
市审计局对我县扶贫资金审计过程中,通过扶贫农户信息数据与财政、住建、公安等多部门数据比对,发现有购买车辆的农户33户、购买房屋农户91户、14名财政供养人员、276名村干部作为低收入农户领取扶贫补助资金71.42万元。县政府及时安排相关部门成立组织,开展专项整治,通过村级自查,乡镇核查,专项督查,对违规领取扶贫资金全部清退并给予相关处理。具体情况是:购车农户中有9户不符合条件,清退资金15721.6元;购房农户中有17户不符合条件,清退资金20020.1元;财政供养人员14人全部清退资金19883元;村组干部中有117户不符合条件,清退资金217032.1元,共计清退资金272656.8元,问责95人,立案调查13人。针对清退资金,我县安排重新打卡到符合条件的低收入农户“一折通”。
(三)少数公益性岗位人员年龄偏大问题
审计发现,从事公益性岗位人员有98人超过70岁,年龄偏大。因我县对低收入农户打卡资金统一打到户主“一折通”银行卡,实际上从事公益性岗位的人员是家庭成员,不一定是户主,所以出现从事公益性岗位人员超过70岁的现象。
(四)部分建档立卡基础数据错误问题
审计发现,有部分低收入农户家庭人口数大于或小于建档立卡数据。实际家庭人口大于建档立卡数据现象为计划生育超生人口,为躲避罚款,未落实户口登记;实际人口小于建档立卡的农户为子女和老人合并建卡,分户生活或人口自然减少现象。
(五)部分资金投向不符合政策规定问题
在市审计局对我县扶贫资金审计过程中,发现保滩镇未按相关要求使用县政府投入的200万元扶贫资金。我县对照相关文件政策要求,立即着手整改,于5月27日将200万元资金收回,另行安排投入其他扶贫项目。
(六)小额贷款贴息奖励资金用于扶贫项目支出偏低问题
审计发现2013-2015年,我县扶贫小额贷款奖励按规定支付有关人员奖励45.75万元,扶贫项目支出80.6万元,日常经费支出222.72万元,扶贫项目支出偏低。省相关文件对这项资金的使用没有明确比例要求,在以后工作中,我们将严格按照审计报告要求,加大扶贫项目资金支出,减少日常经费支出。
(七)购买商铺手续不完善,短期见效难问题
审计时发现我县利用扶贫资金1120万元购买“五岛湖”商业用房2240平方米,当时尚未签订正式购房合同、办理产权证,房屋空闲。针对此问题,县政府召集县住建局、财政局、扶贫办、安东控股、五岛湖公司等相关单位,推进项目正式合同签订、产权办理事项,目前,购房协议已经落实。2015年购房协议签订时,约定由安东控股对商业门面对外出租经营管理,每年按照不低于购买商业用房资金的9%给付年度租金收益,今年,安东控股已兑付100.8万元到财政扶贫专户,县扶贫办、财政局将组织发放到相关乡镇经济薄弱村,确保扶贫资金保值、增值、增效。
(八)固定资产未按规定入账问题
审计发现,2015年大东镇使用扶贫资金17.8万元为施洼村购买的收割机,未按规定计入镇固定资产。大东镇已按照审计要求,已于2015年7月26日将收割机计入镇固定资产。
(九)未按规定进行机构设置问题
审计发现,涟水县扶贫办目前属常设性临时机构,共有办公人员7人,4名中层及以上干部的编制均外挂在别的单位,3名办事员为临时人员,未按规定进行机构设置。按照《江苏省扶贫开发条例释义》(2015年7月),对照我市其他省扶贫重点县区情况,县扶贫向县编制办申请成立机构,明确行政编制,县编制办向市编制办汇报,目前,未有实质性进展。
在以后工作中,我们将严格执行省、市有关规定,在进一步完善操作方法的同时,创新机制,积极探索,做到使用规范、安全、高效。
 
涟水县人民政府  

2016年10月18日 

附件下载:涟水县审计问题整改报告 (1).doc
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